| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000002 | 03/01/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 4610.12 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 740.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 274.63 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 823.89 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000010 | 06/01/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 4505.11 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM JOELHO SEM CONTRASTE) NO PACIENTE ROSINEIDE BELO DA COSTA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE RAIANE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1351.20 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 39300.47 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 11, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69,72, 73, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 2.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 19.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 15557.10 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 101.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 500.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 700.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 500.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1000.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1545.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DO DERPATAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 1202.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007793534476 | MACELANO SATURNO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 10800.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 60 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 110.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICA DO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 650.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 800.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0000040 | 10/01/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 4430.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES E GELOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 9000.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CABINE DUPLA ABERTA DE PLACA PAO4C2E/DF, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 7886.90 | 12679494000161 | MODELLINA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO E REGATA EM MALHA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1700.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 900.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 20 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 900.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00008574246450 | LEONARDO MATHEUS CESAR C FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 1414.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 1817.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 458.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000068 | 11/01/2022 | 6400.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS E VARIOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 2304.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 4804.49 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 11.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 1721.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA SUDEMA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 1600.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 500.00 | 00004309683452 | GERALDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 2011.28 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 300.00 | 00004772295496 | IRAILDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000085 | 13/01/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 1240.00 | 00009357820442 | ITAMARA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO MARMITAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 4169.31 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 4150.00 | 00011646587430 | LAISSA MILLENA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 3010.80 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 6890.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 03 ARM. PANDIN 198X900X400 AP 4P402SLDI, 01 ARMARO DE AÇO PANDIN 4 GAVETA OF04SLM SOM INF ADICIONAL, DESTIMANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE CECILIA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 3006.51 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 320.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 135.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 700.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 400.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 369.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 427.87 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 1300.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 1250.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 270.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 1300.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 660.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 270.00 | 00000174673574 | ADELICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 900.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 900.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 600.00 | 00097729515415 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 591.67 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 1809.83 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 1550.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 3 MESES DE UM BIPPAP SYSTEM ONE AUTOMATICO - UMIDIFICADOR PARA PACIENTE MAYRLON DE OLIVEIRA SILVA DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS DE CONJUNTO DE REFORMAS NOS GRUPOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 1550.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE DE LAUDO PARA RADIO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 7000.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2022 | 540.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN/AIRCRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2022 | 3313.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 11841.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2022 | 1006.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 1060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ENDÓCRINOLOGISTA NA PACIENTE CECILIA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 6377.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRITINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA BOLSA RENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 250.00 | 00009964572832 | ERLY ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 300.00 | 00002365091440 | FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2022 | 300.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 500.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 187.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 400.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 320.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 615.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 1817.78 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE ACAUTELAMENTO DE VEICULO E REMOÇÃO PARA O VEÍCULO CINTRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 602.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 13 E 15 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 1050.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 450.00 | 00065705963491 | JOSE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO NO CILINDRO E REPARO. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 1600.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRO DE LIMA 03814839404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO DE PINTURA NO CAPO E PARA-CHOQUE, LANTERNAGEM E ALINHAMENTO DAS PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 620.00 | 00003368126474 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, COM SERVIÇO NO CAMBIO, RETENTOR DO VOLANTE, CARTER, FILTROS E TROCAS DE OLEO.. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 8100.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000328 | 24/01/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2022 | 7492.15 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, CÓDIGO 1734, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 300.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 250.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 392.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CINCO UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000327 | 24/01/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 459.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2022 | 91.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 2300.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICO PARA ATENDER JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 440.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2022 | 250.00 | 00097746711472 | JURANDI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00008205217440 | JADILSON CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2022 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2022 | 3.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 420.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2022 | 600.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DO OCULO DA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 1416.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGICO E COAGULOMETRO 02 CANAIS, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA MENOR JAMILLY RAISSA SABINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE INMETRO DO ONIBUS ESCOLARE DE MARCA VOLARE DE PLACA QFG-0513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 6.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | IMPLANTAÇAO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 521.50 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 1550.00 | 00020528655434 | FRANCISCO TERTULIANO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2022 | 1863.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2022 | 2175.00 | 24243288000193 | SBA SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 29 DENTES DE ENGRENAGEM. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2022 | 530.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, COM SERVIÇO SOLDA DE PINO GRANDE, USINAGEM DE TORNO DE PINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2022 | 483.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2022 | 6.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2022 | 1600.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DAS RODAS E TROCA DE OLEO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2022 | 1400.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-513, COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FITROS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2022 | 1400.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, COM SERVIÇO DE AMORTECEDORES TROCA DE OLEO E FITROS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2022 | 1400.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA TROCA DE OLEO AMORTECEDOR. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2022 | 1400.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, COM SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS RODAS E TROCA DE OLEO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2022 | 1600.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL RODAS FREIOS E LUBRIFICANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2022 | 1600.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA E AR TROCA DE OLEO E FILTRO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 3746.08 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 850.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000425 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 19044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 5500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000429 | 31/01/2022 | 7701.18 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000430 | 31/01/2022 | 7827.94 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000432 | 31/01/2022 | 2508.96 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000433 | 31/01/2022 | 2630.27 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 12850.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 13484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 1650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000431 | 31/01/2022 | 7506.66 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000434 | 31/01/2022 | 2086.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000435 | 31/01/2022 | 2285.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000436 | 31/01/2022 | 2466.66 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 12205.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 12708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000428 | 31/01/2022 | 5012.78 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000437 | 31/01/2022 | 2053.41 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI CHASSI 9BD34ACXNY776473 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000438 | 31/01/2022 | 3645.39 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000439 | 31/01/2022 | 2117.90 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000440 | 31/01/2022 | 1810.51 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE CHASSI 9BD341ACXY776437. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000441 | 31/01/2022 | 3596.89 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000442 | 31/01/2022 | 2756.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000447 | 31/01/2022 | 30243.30 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 45834.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 26749.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 4900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 16000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 2800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 7824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 4612.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 2.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000443 | 31/01/2022 | 5484.47 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000444 | 31/01/2022 | 6593.57 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000445 | 31/01/2022 | 5420.97 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, COM SERVIÇO DE METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 6610.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 171242.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 68962.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 21068.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00070351951490 | SAVIO TALES PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE EXTRTO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000502 | 01/02/2022 | 10050.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00088548724404 | FRANCISCA MONEIRO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000503 | 02/02/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2022 | 469.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2022 | 2.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2022 | 6.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2022 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, FIAT/MOBI LIKE DE CHASSI 9BD34ACXNY776473 E FIAT/MOBI LIKE DE CHASSI 9BD341ACXY776437, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2022 | 18200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 14 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2022 | 18200.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NOS PSF I E II NA CIDADE DE LAGOA-PB, TOTAL DE 14 PLANTÕES MEDICA DOS DIAS 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 E 30 DO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2022 | 9000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 50 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003776893435 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE DE CAHSSI 9BD34ACXNY776473 E FIAT/MOBI LIKE DE CHASSI 9BD341ACXY776437, COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUME. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2022 | 3573.75 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741 E AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 9005.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000527 | 07/02/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA MAXILAR NA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 4000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE HESTERECTOMIA NA PACIENTE LUZIVANIA LEITE DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00012402335408 | WANESSA CYBELLE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0000528 | 07/02/2022 | 4000.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2022 | 420.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2022 | 619.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2022 | 10346.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2022 | 8766.00 | 26802622000127 | J DA COSTA MEDEIROS REPARAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000609 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2022 | 3070.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00009675009403 | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2022 | 1.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2022 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOS P/ CAPACITAR PROFESSORES E PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2022 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA DO PACIENTE CLAUDIO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00040095041885 | CARLOS DE LUCAS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2022 | 250.00 | 00009964572832 | ERLY ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2022 | 400.00 | 00005868583426 | IRANALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2022 | 300.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003364622477 | JUBERLANDIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003457334447 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 2003.11 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2022 | 2000.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 2022.66 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 435.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE SUPER ALTA PRESSÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 599.94 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 8004.52 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2022 | 10095.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007793534476 | MACELANO SATURNO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 1780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEITA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TABLET M1OA 3G (QC/2GB/32GB) MULTILASER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 3013.70 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 500.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741 E AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 500.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 800.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2022 | 5020.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2022 | 4500.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM DOS VIDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2022 | 1428.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2022 | 1350.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00049933507400 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070351773452 | LUCAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA MENOR EDSON MAIKON DA SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 700.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 300.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE VIAGENS COM PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 3010.80 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 2013.46 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2022 | 3000.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506 E VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2022 | 1610.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 2028.33 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 2.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2022 | 15557.10 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2022 | 13.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2022 | 229.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2022 | 6.13 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/02/2022 | 1070.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2022 | 680.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2022 | 3250.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2022 | 1015.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/02/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/02/2022 | 5000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2022 | 1221.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2022 | 578.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2022 | 877.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2022 | 440.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2022 | 2000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS FILTRO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00002243937409 | SEVERINA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2022 | 820.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2022 | 3100.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2022 | 982.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000808 | 11/02/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2022 | 3003.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2022 | 653.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00009973590805 | FERNANDES AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DO SETOR DE ENPENHOS, LICITAÇÕES E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00008835663466 | ELTON DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000836 | 14/02/2022 | 5499.22 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 3136.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFC-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 1536.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2022 | 480.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2022 | 1476.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 1476.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00045265259449 | SEDMAR LINHARES DO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 200.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 300.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2022 | 250.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/02/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/02/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/02/2022 | 400.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2022 | 400.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2022 | 200.00 | 00003364657424 | KARLA JEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2022 | 350.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2022 | 550.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2022 | 3000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2022 | 2100.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2022 | 240.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2022 | 2200.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2022 | 2262.36 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2022 | 600.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00006004457477 | REGINEIDE RITA CANUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2022 | 620.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 400.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BIÓPSIA DE PELE NO PACIENTE EDILSON CICERO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2022 | 2000.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2022 | 1902.92 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2022 | 600.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00003363436475 | EDINALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070351839496 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00015800966460 | RYAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 700.00 | 00000174673574 | ADELICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2022 | 1020.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2022 | 600.00 | 00097729515415 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2022 | 1600.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2022 | 1650.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2022 | 2300.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICO PARA ATENDER JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2022 | 800.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2022 | 4910.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2022 | 6840.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BICO INJETOR) PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2022 | 182.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2022 | 1000.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA RLU1I57, RLU1I77 E QSB-4506 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2022 | 4599.32 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000920 | 17/02/2022 | 1732.70 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000912 | 17/02/2022 | 74749.35 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPIPEDO DE VIAS E RUAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº896278/2019 OPERACAO 106913-10/2019(PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2022 | 552.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2022 | 2300.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2022 | 28095.87 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 20, 49, 56, 57, 58, 59, 67, 71, 75, 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/02/2022 | 57640.28 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃOS 25, 27, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2022 | 1454.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/02/2022 | 39908.99 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69,72, 73, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2022 | 7492.15 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, CÓDIGO 1734, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2022 | 2145.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2022 | 1850.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2022 | 8306.90 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2022 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2022 | 6.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000949 | 22/02/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2022 | 880.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2022 | 222.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2022 | 250.00 | 00008116619462 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2022 | 5370.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLER QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2022 | 1320.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLER QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2022 | 5050.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2022 | 4800.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2022 | 1800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2022 | 1800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2022 | 1906.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE OUTROS ANOS E ATUAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2022 | 1768.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE OUTROS ANOS E ATUAL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2022 | 7463.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE OUTROS ANOS E ATUAL DO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2022 | 541.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ATUAL DO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME USG COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE LUCENILDA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000950 | 22/02/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | SUPERINTENDECIA REGIONAL DA POLI RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2022 | 753.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2022 | 3311.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2022 | 800.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2022 | 4000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE MARINILDA DA SILVA DIAS TOMAS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2022 | 3814.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00008574246450 | LEONARDO M CESAR CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2022 | 11391.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2022 | 2699.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2022 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE EIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE 3(TRÊS) MEMBROS DO ORGÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACONTECERÁ EM POMBAL NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 3746.08 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 12.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 11296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 28996.43 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000970 | 25/02/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 7014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 225666.34 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 67471.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 16968.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-70%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 33936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 8484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 46318.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 28728.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 5750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 20333.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 7828.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 4340.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 2800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 7824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 4612.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 18144.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 400.00 | 00003273430443 | ROSINEIDE BELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 12850.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 1650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 15496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 02/03/2022 | 2881.59 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 02/03/2022 | 3260.30 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001047 | 02/03/2022 | 3026.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHOMENTO IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001048 | 02/03/2022 | 3936.58 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2022 | 382.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001037 | 02/03/2022 | 4863.15 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001039 | 02/03/2022 | 7389.27 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 02/03/2022 | 7695.76 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 02/03/2022 | 7444.72 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADERIRA DA MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001044 | 02/03/2022 | 4401.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2022 | 1653.80 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2022 | 369.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2022 | 2496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001030 | 02/03/2022 | 28887.47 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001031 | 02/03/2022 | 3557.02 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001032 | 02/03/2022 | 3629.25 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001033 | 02/03/2022 | 3527.43 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE CHASSI 9BD34ACXNY776473. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001034 | 02/03/2022 | 2425.78 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE CHASSI 9BD341ACXY776437. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001035 | 02/03/2022 | 3208.85 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001036 | 02/03/2022 | 3159.29 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00004029277454 | ADRIANO DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2022 | 2500.00 | 00008574246450 | LEONARDO M CESAR CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2022 | 1673.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001038 | 02/03/2022 | 3668.05 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB/4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001040 | 02/03/2022 | 2874.96 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA RLU-1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001042 | 02/03/2022 | 3424.52 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU-1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2022 | 2000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2022 | 120.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2022 | 3.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2022 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2022 | 543.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2022 | 1517.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00070351951490 | SAVIO TALES PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2022 | 7830.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISAS E RETROVISOR) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFG-9415 E NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2022 | 434.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2022 | 418.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2022 | 4450.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA, NA PACIENTE FRANCISCA ALVINA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2022 | 420.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2022 | 315.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2022 | 13000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 10 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2022 | 13000.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NOS PSF I E II NA CIDADE DE LAGOA-PB, TOTAL DE 10 PLANTÕES MEDICA DOS DIAS 03, 05, 10, 12, 17, 19, 20, 24, 26, 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2022 | 550.00 | 00020528655434 | FRANCISCO TERTULIANO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2022 | 5000.00 | 00007785322406 | LAYSE KERLLYNE DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 1200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE PATOS-PB PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2022 | 959.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005309928413 | VALDETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001100 | 04/03/2022 | 28887.47 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2022 | 357.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DO OCULO DO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2022 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE 01 PAAF DA TIREÓDE REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA CONCEÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2022 | 1100.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISAS) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2022 | 480.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO DESLOCAMENTO PARA MONTAGEM DOS PARABRISAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NPR-70 E QFG-9415 E CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2022 | 550.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2022 | 442.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2022 | 3481.69 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741 E AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001177 | 07/03/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00004124505426 | FRANCISCO ILON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2022 | 280.00 | 00044165148830 | LAURILENE ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2022 | 3500.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001178 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00005868583426 | IRANALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001202 | 08/03/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2022 | 565.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2022 | 250.00 | 00009964572832 | ERLY ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2022 | 646.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2022 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM ABD. TOTAL COM CONSTRATE) NA PACIENTE LUCENILDA ALVES DE O. SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2022 | 3030.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 1M E OXIGENIO MEDICINAL 3M, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001218 | 08/03/2022 | 9370.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2022 | 500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2022 | 350.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2022 | 330.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2022 | 200.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2022 | 400.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003364657424 | KARLA JEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2022 | 350.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002058689402 | FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001395 | 10/03/2022 | 59865.25 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2022 | 700.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2022 | 4368.69 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VEICULOS CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001419 | 10/03/2022 | 1005.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77 E CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001421 | 10/03/2022 | 1500.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415. ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-0713. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001423 | 10/03/2022 | 700.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 1120.00 | 00070890244405 | LUIZ DAVID F DA S FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONNDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2022 | 15557.10 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2022 | 2.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2022 | 7500.00 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2022 | 700.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2022 | 4644.84 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006999108463 | ELIEZER DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 2800.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001418 | 10/03/2022 | 2003.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741 E FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 1000.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001391 | 10/03/2022 | 48990.00 | 31016817000181 | R2 EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IPLEMENTO AGRICOLA TIPO ARADO COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONJUNTO DE REFORMAS NOS GRUPOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 006/2022-CPL. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB 20220429511 EMITIDA PELO PROFISSIONAL EN CIVIL JOÃO PAULO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2022 | 900.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 2835.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2022 | 380.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE SUPER ALTA PRESSÃO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2022 | 9662.00 | 31337122000100 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA 06936863400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIO INFORMATICO (KIT DE CAMARA DE SEGURANÇA) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2022 | 420.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA TROCA DE CORREIA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 78MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001420 | 10/03/2022 | 4011.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS, FILTROS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E VEICULOS CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 78MSTBT2ER026800, CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI93MMSTBT6DR09562. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00007793534476 | MACELANO SATURNO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2022 | 9000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 50 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2022 | 5000.00 | 00004879732400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DESAPROPIAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR VIA AMIGAVEL ( 1M METRO DE LARGURA, POR 200M METROS DE COMPRIMENTO). CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO, PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA TRAVESSA SIMPLICIO ROQUE DA CIDADE DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00003363436475 | EDINALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2022 | 640.00 | 00012225911460 | TAYNARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2022 | 480.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2022 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2022 | 600.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇOS DE SOLDA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2022 | 1500.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2022 | 700.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE FIBRAS FIBRAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2022 | 650.00 | 00004278354452 | FRANCISCO ALAN L ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/03/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2022 | 420.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, COM SERVIÇOS NAS MOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM COL. LOMBAR SEM CONSTRATE) NA PACIENTE ROSENILDA OLINTA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001950801497 | EDIMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2022 | 850.00 | 00070351839496 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2022 | 750.00 | 00097729515415 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2022 | 900.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2022 | 1020.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2022 | 960.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2022 | 600.00 | 00000174673574 | ADELICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2022 | 900.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2022 | 900.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/03/2022 | 200.00 | 34331772000128 | EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS GESSER 03843174997 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CURSO PARA O PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA À LUZ DA NOVA LEI 14.133/2021 DE LICITAÇÃOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINISTRADO PELA INSTTRUTORA ANASTÁCIA NADIR DE OLIVEIRA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001468 | 15/03/2022 | 2010.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2022 | 630.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VENENO ( BIFENTOL 200SC) PARA PULVERIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS PARA COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2022 | 11309.76 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2022 | 18416.75 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2022 | 250.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSULTA E EXAME DE PAPANICALAU REALIZADO PELO MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/03/2022 | 40222.71 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 85 E 88 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2022 | 900.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00011828589454 | JULIANA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2022 | 500.00 | 00010656406410 | MARIA JOAMMA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/03/2022 | 84768.06 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2022 | 1454.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2022 | 2114.16 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2022 | 720.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 16 A 21 DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070944453422 | JULIANA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2022 | 3170.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2022 | 533.28 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 81 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA IGDBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2022 | 924.25 | 00004863588445 | DANILO BORINATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO COM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2022 | 2722.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2022 | 960.00 | 00003623052426 | ALINE MARIA DE ABREU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO DE NEUROPSICOPEDAGOGA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2022 | 4579.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2022 | 658.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00034813961800 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE LIMPEZA EM DIVERSAS FAXINAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2022 | 190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2022 | 8222.20 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2022 | 4153.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/03/2022 | 95.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/03/2022 | 3500.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALEMIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTOS PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2022 | 300.00 | 00011747652407 | MASDONI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM CRANIO COM CONSTRATE) NA PACIENTE ALMIRA BANDEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE EDSON MAIKON DA SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2022 | 12131.66 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2022 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2022 | 220.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2022 | 352.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2022 | 10269.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE MATEUS DE SOUSA ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00011467112470 | GABRIEL LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR JURIDICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2022 | 315.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE RITA TEODORA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2022 | 5666.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNCIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2022 | 5283.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNCIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA RUA DA LAVANDERIA PARA REGULARIZAÇÃO DO ESGOTO NAQUELA REGIÃO, PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2022 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2022 | 2100.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2022 | 1.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00007709597416 | MARIA DAS GRAÇAS IDELFONSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00009502099451 | VAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE ADMINISTRATIVO REALIZADOS JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2022 | 1847.80 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM CRANIO COM CONSTRATE) NO PACIENTE GILBERLANDIO CARVALHO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2022 | 2000.20 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2022 | 945.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VENENO ( BIFENTOL 200SC) PARA PULVERIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS PARA COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2022 | 4104.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2022 | 750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES) NO PACIENTE FRANCISCO ALVES FILHO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2022 | 600.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2022 | 420.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001559 | 28/03/2022 | 530.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00008709597433 | VIRGINIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2022 | 1216.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001562 | 29/03/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2022 | 469.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001563 | 29/03/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2022 | 1797.73 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2022 | 21.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001560 | 29/03/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2022 | 1990.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2022 | 7998.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 20 BALANÇA CAPACIDADE 150GLASS, 10 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, 2 CAD DE ROD TAIBA P.INF. CD 10L E 10 TERMOMETRO DIG. INFRA VERMELHO, PARA OS ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE DE MENOR JOSE RAMON CANDIDO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001580 | 30/03/2022 | 29332.02 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2022 | 3746.08 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2022 | 224.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001583 | 30/03/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2022 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 736.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 31/03/2022 | 6554.11 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001595 | 31/03/2022 | 5634.26 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001596 | 31/03/2022 | 5818.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001597 | 31/03/2022 | 4668.30 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2022 | 13254.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2022 | 1650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001604 | 31/03/2022 | 3997.52 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2022 | 15496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001598 | 31/03/2022 | 4320.25 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2022 | 7492.15 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, CÓDIGO 1734, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2022 | 11296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001584 | 31/03/2022 | 1698.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001585 | 31/03/2022 | 1587.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001586 | 31/03/2022 | 1542.32 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001587 | 31/03/2022 | 1785.26 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001588 | 31/03/2022 | 1401.81 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001589 | 31/03/2022 | 6067.93 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD-7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001590 | 31/03/2022 | 3068.53 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001591 | 31/03/2022 | 2736.58 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001592 | 31/03/2022 | 3006.52 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001593 | 31/03/2022 | 2989.46 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00070351951490 | SAVIO TALES PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2022 | 7064.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2022 | 217984.02 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2022 | 70374.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2022 | 20604.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-70%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2022 | 42420.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001599 | 31/03/2022 | 4294.54 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001600 | 31/03/2022 | 5047.31 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001601 | 31/03/2022 | 4657.37 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001602 | 31/03/2022 | 3480.69 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 31/03/2022 | 2513.69 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2022 | 3300.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 7800.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NOS PSF I E II NA CIDADE DE LAGOA-PB, TOTAL DE 06 PLANTÕES MEDICA DOS DIAS 03, 05, 06, 10, 12 E 13 DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2022 | 46738.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2022 | 28728.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2022 | 5750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2022 | 20416.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2022 | 2800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2022 | 9824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2022 | 4612.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 950.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACTAÇÃO PARA COORDENADORAS/COORDENADORES SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS/CRIANÇAS FELIZ NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC) NO PERIODO DO DIA 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2022, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2022 | 530.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/04/2022 | 250.00 | 00029508491809 | VANESSA ALVES CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2022 | 500.00 | 00013670706860 | VALMI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2022 | 360.00 | 00010928631419 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005868583426 | IRANALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001679 | 04/04/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2022 | 551.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO PARA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA REPRESENTAR DIANTE DE REPARTIÇÕES LIGADAS A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO PARA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001673 | 04/04/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA TENDER A DEMANA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2022 | 4584.00 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2022 | 600.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇOS DE SOLDA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/04/2022 | 800.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2022 | 800.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇOS NAS MOLAS. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2022 | 600.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001703 | 05/04/2022 | 9400.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RM QUADRIL ESQUERDO SEM CONTRASTE) NO PACIENTE JONAS DA SILVA SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2022 | 1995.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2022 | 1005.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0471, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2022 | 454.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2022 | 10800.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 60 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2022 | 2246.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2022 | 96.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2022 | 200.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001723 | 06/04/2022 | 4398.70 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CABINE DUPLA ABERTA DE PLACA PAO4C2E/DF, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A 10 DIAS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2022 | 25.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM DOS VIDROS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001724 | 06/04/2022 | 1884.91 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO VETERINARIO PARA VACINAÇÃO DOS CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001719 | 06/04/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001725 | 06/04/2022 | 6285.33 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE ALERGOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/04/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRUGICO REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2022 | 6000.37 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/04/2022 | 428.67 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001731 | 07/04/2022 | 12015.31 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001736 | 07/04/2022 | 41728.89 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/04/2022 | 4.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001734 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2022 | 5004.91 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2022 | 874.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001750 | 08/04/2022 | 1407.40 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001751 | 08/04/2022 | 1000.00 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001738 | 08/04/2022 | 88318.66 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPIPEDO DE VIAS E RUAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº885867/2019 OPERACAO 1064464-51(PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO), REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 220.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 23.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 16736.81 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00012252863447 | JACKELLINE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTA NA REDE DE ENSINO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2022 | 874.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001749 | 08/04/2022 | 1408.25 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2022 | 4431.40 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001756 | 11/04/2022 | 3020.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICOS(RESSONANCIA PELVE COM PROTOCOLO PARA RETO) NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2022 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL DO AECIO GAEL DA SILVA LIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2022 | 2600.00 | 00011646587430 | LAISSA MILLENA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES E GELO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2022 | 1450.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001781 | 11/04/2022 | 2084.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741 E FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001782 | 11/04/2022 | 1005.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E FREIOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 650.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2022 | 1100.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA RLU1I57, RLU1I77 E QSB-4506 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VEICULOS CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2022 | 1700.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2022 | 450.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA . PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2022 | 700.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2022 | 700.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001779 | 11/04/2022 | 851.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415. ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-0713. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001780 | 11/04/2022 | 3031.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTORS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 917.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 3350.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISAS) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARE VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2022 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 400.00 | 35933306000185 | WEMBLLEY TOMAZ 70243227485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, COM SERVIÇO NA TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR, PERTENCETENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002926530420 | JOSEMILTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO DE PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE FIBRAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 2600.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001786 | 11/04/2022 | 4656.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 78MSTBT2ER026800, CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI93MMSTBT6DR09562. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00007304273402 | ROMENIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001792 | 12/04/2022 | 3335.93 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 619.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003363436475 | EDINALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00007793534476 | MACELANO SATURNO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2022 | 800.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2022 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA INACIO DE LUCENA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001793 | 12/04/2022 | 4409.65 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2022 | 260.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2022 | 560.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA COMPUTADORIZADA, TROCAR DA SONDA PRE CATALIZADOR E SONDA POR CATALIZADOR, TORCA DO SNSOR DE TEMPERATURA COM LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2022 | 1140.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2022 | 2.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/04/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/04/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/04/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/04/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/04/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/04/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/04/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/04/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/04/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/04/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/04/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/04/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/04/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/04/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/04/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001810 | 13/04/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2022 | 3309.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2022 | 380.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2022 | 640.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, COM SERVIÇO DE ALINHAR E TROCAR BUCHA BIELA, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2022 | 850.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2022 | 1020.00 | 00097729515415 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/04/2022 | 1020.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2022 | 800.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2022 | 900.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2022 | 1050.00 | 00070890244405 | LUIZ DAVID F DA S FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO DE ELETRICISTA. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2022 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/04/2022 | 860.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PACA RLU1I57, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 720.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506 COM SERVIÇOS DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2022 | 606.80 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/04/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/04/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/04/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/04/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/04/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/04/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/04/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/04/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/04/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/04/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/04/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/04/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/04/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/04/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/04/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/04/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/04/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/04/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/04/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/04/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/04/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/04/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/04/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 3640.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 570.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR COM SERVIÇOS DE CABEÇOTE E SOLDA EM CART, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/04/2022 | 2321.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAMENTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2022 | 317.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/04/2022 | 162.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXORIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2022 | 3630.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO DESLOCAMENTO DE POSTE NA TRAVESSA SIMPLICIO ROQUE NO CONJUNTO FRANCISCO BORGES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/04/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2022 | 380.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DAYANE DE SOUSA LAURENTINO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2022 | 510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE PUNHO BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/04/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE FRANCISCA DAYANE DE SOUSA LAURENTINO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/04/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/04/2022 | 3600.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/04/2022 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE FRANCISCA DAYANA DE SOUSA LAURENTINO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/04/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE E MEIDO PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/04/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2022 | 41305.99 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 85 E 88 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2022 | 1971.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2022 | 1920.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002007 | 20/04/2022 | 5724.95 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2022 | 560.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 AUTO RADIO H-TECH USB/SD/MP3/BT 4X45W HT-2120 DESTINADO AOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2022 | 86098.98 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DAS FOLHAS 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2022 | 560.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 AUTO RADIO H-TECH USB/SD/MP3/BT 4X45W HT-2120 DESTINADO AOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2022 | 18526.75 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2022 | 183.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2022 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/04/2022 | 360.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/04/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/04/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/04/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2022 | 7000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DURANTE A CIRURGIA DE TURBINECTOMIA BILATERAL E SEPTOPLASTIA FUNCIONAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2022 | 226.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2022 | 520.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2022 | 520.00 | 00010656406410 | MARIA JOAMMA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/04/2022 | 5200.00 | 31306773000124 | AG MARIA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/04/2022 | 400.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPI0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/04/2022 | 1150.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/04/2022 | 1147.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/04/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/04/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2022 | 199.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/04/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/04/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/04/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/04/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/04/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/04/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/04/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/04/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/04/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/04/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/04/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/04/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/04/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/04/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/04/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/04/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/04/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/04/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/04/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/04/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/04/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/04/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/04/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/04/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/04/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/04/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/04/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/04/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/04/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/04/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/04/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/04/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/04/2022 | 200.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/04/2022 | 300.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/04/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/04/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/04/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/04/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/04/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/04/2022 | 250.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/04/2022 | 200.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/04/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2022 | 400.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2022 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2022 | 4729.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICO DERMATOLOGISTA NO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO NETO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OBSTÉTRICA NA PACIENTE MICHELIA URTIGA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002103 | 25/04/2022 | 60385.57 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GER DE PROJ-JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPIPEDO DE VIAS E RUAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº896128/2019 OPERACAO 1069476-68(PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO), REFERENTE A 2ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2022 | 11154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002105 | 25/04/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2022 | 3084.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2022 | 3935.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2022 | 2360.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2022 | 2757.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2022 | 5999.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2022 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2022 | 5895.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2022 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002140 | 27/04/2022 | 6049.40 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002147 | 27/04/2022 | 2999.55 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002135 | 27/04/2022 | 229.85 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2022 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO SUPEIOR DIREITO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2022 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RX COL. VERTEBRAL NA PACIENTE EMILY SOPHIA MARTINS VIEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002139 | 27/04/2022 | 9147.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002144 | 27/04/2022 | 1600.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002145 | 27/04/2022 | 2420.90 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2022 | 11946.36 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICO( RNM DE CRANIO COM CONTRASTE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO PARA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A MESMA REPRESENTAR DIANTE DE REPARTIÇÕES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2022 | 1700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002141 | 27/04/2022 | 13152.18 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002143 | 27/04/2022 | 4999.27 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002142 | 27/04/2022 | 8042.80 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002146 | 27/04/2022 | 1600.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, COM ÁREA DE 800,00 M2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2022 | 7857.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002183 | 28/04/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00002562-07.2013.8.15.0301. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003364657424 | KARLA JEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2022 | 350.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2022 | 250.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2022 | 200.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDO MEDICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO REALIZADO NA PACIENTE HILDA ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002185 | 28/04/2022 | 5276.61 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002186 | 28/04/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2022 | 6660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2022 | 222864.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2022 | 67975.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2022 | 21816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2022 | 43632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2022 | 15.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2022 | 12508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM COL. CERVICAL SEM CONSTRATE NO PACIENTE LUCAS D. ALVES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 46738.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2022 | 38919.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2022 | 6333.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2022 | 20000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2022 | 9875.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2022 | 13694.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2022 | 5824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2022 | 197.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2022 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2022 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002198 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2022 | 19044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2022 | 12850.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2022 | 221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2022 | 15496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002259 | 02/05/2022 | 4333.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002272 | 02/05/2022 | 2038.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002273 | 02/05/2022 | 1820.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002274 | 02/05/2022 | 1932.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002275 | 02/05/2022 | 2139.04 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002258 | 02/05/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002268 | 02/05/2022 | 8268.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002269 | 02/05/2022 | 8386.55 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002270 | 02/05/2022 | 8350.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002271 | 02/05/2022 | 2090.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2022 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2022 | 19500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.500,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ALERGICOS (INALANTE E ALIMENTOS) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2022 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE VANOALDO FERREIRA ALENCAR SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2022 | 4915.64 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2022 | 1740.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE GESUITA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002276 | 02/05/2022 | 4883.69 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002277 | 02/05/2022 | 5106.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002278 | 02/05/2022 | 4903.30 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002279 | 02/05/2022 | 5063.86 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002280 | 02/05/2022 | 4927.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002281 | 02/05/2022 | 5105.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2022 | 960.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 02 A 09 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2022 | 480.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2022 | 480.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 2 A 5 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2022 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2022 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2022 | 143.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00048427845472 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002260 | 02/05/2022 | 5996.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002261 | 02/05/2022 | 3586.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKWAGEM DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002262 | 02/05/2022 | 3773.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002263 | 02/05/2022 | 3342.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002264 | 02/05/2022 | 3294.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002265 | 02/05/2022 | 3234.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OELO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSAGEN DE PLACA QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002266 | 02/05/2022 | 3340.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002267 | 02/05/2022 | 3425.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2022 | 818.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2022 | 3382.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2022 | 1.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2022 | 556.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2022 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2022 | 1500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0471, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2022 | 350.00 | 00004436917975 | TASSIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/05/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002305 | 04/05/2022 | 2501.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTORS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CAMINHONETE IVECO BASCULANTE CHASSI 93ZC5301J8477336, MAQUINA CARREGADEIRA/TRATOR BUDNY BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002317 | 04/05/2022 | 8000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002318 | 04/05/2022 | 6780.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002319 | 04/05/2022 | 30000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 E CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2022 | 10000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 50 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE MAIO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2022 | 850.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2022 | 1630.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002303 | 04/05/2022 | 4000.50 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/05/2022 | 250.00 | 00011747652407 | MASDONI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/05/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002306 | 04/05/2022 | 1506.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD0741, RANGER QSB2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002314 | 04/05/2022 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002315 | 04/05/2022 | 3480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW-8C46 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002316 | 04/05/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2022 | 1500.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE E MEIDO PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2022 | 420.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002339 | 04/05/2022 | 35704.12 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2022 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002302 | 04/05/2022 | 3453.50 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002307 | 04/05/2022 | 3102.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002309 | 04/05/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002310 | 04/05/2022 | 2320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I1157 E VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002311 | 04/05/2022 | 13800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO TRANSPORTE ESCOLARES ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA OBG-2980 E ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002312 | 04/05/2022 | 4840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002313 | 04/05/2022 | 2760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS VOLARE DE PLACA QFK-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2022 | 500.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2022 | 500.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/05/2022 | 1575.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506 COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2022 | 1500.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE E MEIDO PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002333 | 04/05/2022 | 720.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2022 | 551.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM DOS VIDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/05/2022 | 700.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/05/2022 | 684.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/05/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/05/2022 | 98.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/05/2022 | 1100.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/05/2022 | 600.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/05/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFICA DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002352 | 06/05/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2022 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES E DOPLLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002355 | 09/05/2022 | 10400.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS DE VARIAS ESPECIALIDADES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2022 | 4830.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DURANTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS SANOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2022 | 1880.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALERES DURANTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CORREÇÃO DE PÉ TORTO CONGÊNIO) REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS SANOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002361 | 09/05/2022 | 6080.75 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2022 | 600.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, COM SERVIÇOS DE SOLDA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2022 | 500.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, COM SERVIÇOS NAS MOLAS. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA OBRA DA OPREÇÃO 1069476-68 DO CONVÊNIO 896128 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2022 | 7800.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002353 | 09/05/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2022 | 886.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE SUPER ALTA PRESSÃO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR E VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2022 | 2614.34 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS ERELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00005868583426 | IRANALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2022 | 500.00 | 00013670706860 | VALMI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2022 | 3220.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA E PARAFUSO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2022 | 7946.91 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, CÓDIGO 1734, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002442 | 10/05/2022 | 5518.83 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2022 | 550.00 | 00008562875473 | DANIELE BRAZ DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00010189569484 | LARIANY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002543 | 11/05/2022 | 4480.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2022 | 1660.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICO(RESSONACIA DO CORAÇÃO E RAIO X DO TORAX) NO PACIENTE MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00002060924405 | LUCIANO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/05/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2022 | 400.00 | 00015477506776 | FRANCISCO ADOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2022 | 75000.00 | 00003192848405 | ALCIDERLANDIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERRENO NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DO SITIO RAMADA COM UMA ÁREA DE 15,6352 HA PARA SER UTILIZADO NA DESTINAÇÃO DO RESÍDUOS DIVERSOS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/05/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/05/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2022 | 200.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/05/2022 | 250.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/05/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2022 | 400.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003364657424 | KARLA JEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2022 | 350.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/05/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/05/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/05/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2022 | 250.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/05/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/05/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/05/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2022 | 2.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2022 | 960.00 | 00003623052426 | ALINE MARIA DE ABREU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE NEUROPSICOPEDAGOGIA NO PACIENTE DE MENOR JOSE RAMOM CANDIDO SANTOS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2022 | 4000.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2022 | 280.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2022 | 4000.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2022 | 154.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2022 | 3.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2022 | 2000.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2022 | 310.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2022 | 500.00 | 00014013026457 | CICERO MOISEZ EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2022 | 960.00 | 00097729515415 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2022 | 2015.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE MAIO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/05/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/05/2022 | 40000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NA CONCILIAÇÕES ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2022 | 351.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/05/2022 | 6.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | +VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2022 | 900.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/05/2022 | 2200.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE AO PRODECIMENTO CIRÚGICO NA PACIENTE RAIMUNDA JOANA DE JESUS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002696 | 16/05/2022 | 6004.15 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/05/2022 | 850.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2022 | 7500.00 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2022 | 900.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2022 | 4417.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-5953 E QFD7B22, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2022 | 1330.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002718 | 17/05/2022 | 4700.40 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002719 | 17/05/2022 | 3330.60 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2022 | 8614.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2022 | 3838.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RÁDIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULCAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/05/2022 | 565.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHNETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93Z5301J8477336, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/05/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002728 | 18/05/2022 | 24028.44 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GRUPO DE IDOSO, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/05/2022 | 2404.10 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2022 | 550.00 | 00003362928480 | ADILISSANDRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA IFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/05/2022 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2022 | 3770.79 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/PGFN, DO NUMERO DE PARCELAMENTO 642689938, CÓDIGO 4308, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2022 | 2413.24 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/PGFN, DO NUMERO DE PARCELAMENTO 642689938, CÓDIGO 4308, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2022 | 2131.07 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/05/2022 | 4808.66 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2022 | 352.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2022 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002730 | 19/05/2022 | 2131.62 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2022 | 100.00 | 00071311500456 | FABILIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2022 | 619.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2022 | 7857.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. CONFORME PACERLAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB E EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2022 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002749 | 20/05/2022 | 4430.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2022 | 18793.39 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2022 | 1800.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2022 | 87640.00 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃOS DAS FOLHAS 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2022 | 1810.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2022 | 41753.91 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 81, 85 E 88 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/05/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/05/2022 | 3000.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/05/2022 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/05/2022 | 5000.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002762 | 23/05/2022 | 7209.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/05/2022 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LINHARES FERNANDES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002763 | 23/05/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/05/2022 | 2000.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/05/2022 | 3000.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ALMOXXARIFADO MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/05/2022 | 520.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2022 | 623.78 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2022 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA CIRURGIA DE HERNIA ESCROTAL NO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE SOUSA CUSTODIO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2022 | 12450.95 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2022 | 2404.10 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 29867-0, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2022 | 2240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/05/2022 | 1250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002783 | 26/05/2022 | 3173.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/05/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/05/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/05/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002784 | 26/05/2022 | 8054.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TIPO AR SPLIT COM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/05/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/05/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002785 | 26/05/2022 | 6161.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TIPO AR SPLIT COM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2022 | 930.00 | 00006936863400 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002786 | 26/05/2022 | 5111.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TIPO AR SPLIT COM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DERPATAMENTOS DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/05/2022 | 2700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE EDNA MARIA DANTAS DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2022 | 900.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE EDNA MARIA DANTAS DA COSTA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/05/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE EDNA MARIA DANTAS DA COSTA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/05/2022 | 2500.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/05/2022 | 2300.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2022 | 1330.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/05/2022 | 3100.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE PIÇARRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/05/2022 | 4100.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2022 | 1200.00 | 31337122000100 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA 06936863400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIO INFORMATICO (CABO DE REDE 300 M) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2022 | 12850.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2022 | 19044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2022 | 14829.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2022 | 1984.57 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2022 | 15696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2022 | 80.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2022 | 140.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2022 | 145.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002814 | 30/05/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2022 | 7064.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2022 | 222864.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2022 | 68379.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2022 | 21816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2022 | 44844.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRUGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE SIPRIANO DE SÁ CAVALCANTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2022 | 44480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2022 | 28728.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2022 | 8174.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2022 | 21166.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2022 | 5750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2022 | 9824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2022 | 5824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2022 | 972.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2022 | 1172.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002868 | 31/05/2022 | 7244.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JASEN BENIGNO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS MÉDICOS DURANTE UM PROCEDIMENTO NO PACIENTE JASEN BENIGNO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002871 | 31/05/2022 | 10068.75 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002886 | 31/05/2022 | 4821.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002887 | 31/05/2022 | 4600.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002888 | 31/05/2022 | 4978.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002889 | 31/05/2022 | 4964.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002890 | 31/05/2022 | 5519.45 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA REANULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002891 | 31/05/2022 | 5116.52 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 01, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2022 | 6500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 5 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2022 | 3000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002876 | 31/05/2022 | 4326.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002877 | 31/05/2022 | 4273.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002878 | 31/05/2022 | 4399.06 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002879 | 31/05/2022 | 2995.81 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSAGEN DE PLACA QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002880 | 31/05/2022 | 2053.01 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002881 | 31/05/2022 | 2632.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002882 | 31/05/2022 | 2649.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002883 | 31/05/2022 | 2707.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002884 | 31/05/2022 | 2499.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002885 | 31/05/2022 | 2452.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2022 | 7500.00 | 00004224783428 | ROGEIRO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA LDO 2023, ATAENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002872 | 31/05/2022 | 4588.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002892 | 31/05/2022 | 5713.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002863 | 31/05/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2022 | 1024.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002873 | 31/05/2022 | 1383.89 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002874 | 31/05/2022 | 1378.90 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG00386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002875 | 31/05/2022 | 1254.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO DE CAMINHONETA IVECO BASCULANTE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002893 | 31/05/2022 | 6274.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CAHSSI 93MSTTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002894 | 31/05/2022 | 6796.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002895 | 31/05/2022 | 6667.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002896 | 31/05/2022 | 6560.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002917 | 01/06/2022 | 2993.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2022 | 600.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00055275052472 | AZEILTON CONDARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002930 | 01/06/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2022 | 290.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE ALTA PRESSÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA, HYUNDAI,MODELO HL 740-9S E VEICULO MOTONIVELADORA (PAQTROL) DE MARCA CATERPILAR, MODELO-120K , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2022 | 3500.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002914 | 01/06/2022 | 790.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2022 | 556.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002915 | 01/06/2022 | 2008.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2022 | 400.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002911 | 01/06/2022 | 8730.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002912 | 01/06/2022 | 2002.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2022 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE EDNA MARIA DANTAS DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2022 | 370.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO ONIX E PLACA OGD0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2022 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFK2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002926 | 01/06/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2022 | 420.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2022 | 173.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE LOPES NETO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2022 | 6500.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 5 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2022 | 4855.77 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002939 | 02/06/2022 | 5648.93 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS INACIO DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPI0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2022 | 650.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2022 | 500.00 | 00008562875473 | DANIELE BRAZ DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002957 | 02/06/2022 | 13165.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002958 | 02/06/2022 | 7500.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS EM VARIAS ESPECIALIDADES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002959 | 02/06/2022 | 10600.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS EM VARIAS ESPECIALIDADES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2022 | 7550.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS EM VARIAS ESPECIALIDADES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002961 | 02/06/2022 | 37660.65 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2022 | 4134.00 | 00001758125438 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2022 | 11287.50 | 19493224000100 | CONSORCIO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLATAFORMA MOVEL AUTO SOCORRO VW 15.180 WORKER DE PLACA HYX-4F99 PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-5953, OFG-9415, NPR-7013, OGC-9566, QFG-0513, OGB-2980 E QFD7B22 DA CIDADE DE LAGOA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTE REALIZADO NO MÊS DE MAÇO DE 2022, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002943 | 02/06/2022 | 7285.60 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2022 | 720.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, COM SERVIÇOS NAS MOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002942 | 02/06/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2022 | 630.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2022 | 700.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAS E JANELAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002963 | 03/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2022 | 300.00 | 00010048965499 | FABIO SIDEY DUARTE IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002973 | 06/06/2022 | 6750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 NOTEBOOK POSITIVO, 01 UDP F I3 2G 4GB MEM SSD 256GB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCLOAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002974 | 06/06/2022 | 6750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 NOTEBOOK POSITIVO, 01 UDP F I3 2G 4GB MEM SSD 256GB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002975 | 06/06/2022 | 17379.01 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 02 BEBEDOURO ESMALTEC, 01 REFRIGERADOR RCD, 02 FOGAO IND 68 30X30, 01 LIFIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L, 01 TV 32P LSD LED,02 ARM MONT 1900X800X0400, 01 CLIMATIZADOR VENTISOL 100L, 03 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9000BTUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/06/2022 | 143.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/06/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE ANTONIO NANCI DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/06/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG COM DOPLLER VENOSO DA PERNA ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002976 | 06/06/2022 | 8741.01 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC, 01 REFRIGERADOR RCD, 03 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9000BTUS, 01 MICROFONE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/06/2022 | 666.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/06/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/06/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002977 | 06/06/2022 | 6750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 NOTEBOOK POSITIVO, 01 UDP F I3 2G 4GB MEM SSD 256GB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002978 | 06/06/2022 | 10123.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 BEBEDOURO ESMALTEC, 01REFRIGERADOR RCD, 02 ARM MONT 1900X800X0400, 02 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9000BTUS, 04 VENTILADOR PAREDE LORENSID 60CM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/06/2022 | 660.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2022 | 1472.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002972 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/06/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2022 | 8000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 40 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2022 | 7815.00 | 26866281000153 | GIRLEYSOM BRENO RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE NA CONFECÇÃO DE LETREIRO COMPLETO NO PORTAL DA ENTRADA DO CONTORNO DE ACESSO DO MUNIICPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2022 | 290.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE ALTA PRESSÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA, HYUNDAI,MODELO HL 740-9S E VEICULO MOTONIVELADORA (PAQTROL) DE MARCA CATERPILAR, MODELO-120K , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NO CENTRO MUNIICPAL ADMINISTRATIVO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/06/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG COM DOPLLER VENOSO DA PERNA DIREITA E USG COM DOPPLERARTERIAL DA PERNA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/06/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA NANCI DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE ANTONIO NANCI DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/06/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003002 | 07/06/2022 | 6629.42 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/06/2022 | 1373.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/06/2022 | 1900.00 | 26746191000129 | EVELINE DE MEDEIROS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2022 | 1315.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA . PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003019 | 08/06/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRUGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE RAIMUNDA DA SILVA SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2022 | 175.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO PARA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/06/2022 | 1650.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCO VERDES E GELOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM OS MUNICIPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÂES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2022 | 1612.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003022 | 08/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2022 | 208.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00009973590805 | FERNANDES AMARO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA O SETOR DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA OPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2022 | 120.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2022 | 200.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CAHSSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2022 | 635.00 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS ERELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2022 | 4500.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA CABINE DUPLA/ABERTA ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/06/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/06/2022 | 650.00 | 00026239264415 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/06/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/06/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/06/2022 | 700.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICOS DE DUAS CONSULTAS MEDICO COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/06/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRUGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVA DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/06/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003043 | 10/06/2022 | 6816.85 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003107 | 10/06/2022 | 3000.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00006200012407 | VITOR PATRICIO LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COCOS VERDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIAS DA MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2022 | 8.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/06/2022 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR; COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2022 | 470.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2022 | 1650.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM DOS VIDROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OBSTÉTRICA NA PACIENTE MICHELIA URTIGA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2022 | 533.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DO OCULO DO PACIENTE AZUIL VICENTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/06/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/06/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/06/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/06/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/06/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/06/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001759016438 | MANOEL JAISSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/06/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/06/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/06/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/06/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/06/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/06/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/06/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/06/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003069 | 10/06/2022 | 3934.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/06/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/06/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/06/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/06/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/06/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/06/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/06/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/06/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2022 | 400.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2022 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/06/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003062 | 10/06/2022 | 492.35 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARIMBRO AUTOMATICO E ADESIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2022 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/06/2022 | 4400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI E VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/06/2022 | 6100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00004584807388 | ELIAS TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS MEIDO PORTE E GRANDE PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2022 | 460.00 | 00070890244405 | LUIZ DAVID F DA S FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, COM SERVIÇO DE ELETRICISTA. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/06/2022 | 6500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/06/2022 | 2388.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE ENFEITOS JUNINHOS A SEREM USADOS DURANTE AOS EVENTO DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/06/2022 | 440.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2022 | 3448.00 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2022 | 600.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/06/2022 | 780.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2022 | 840.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2022 | 160.00 | 00014013026457 | CICERO MOISEZ EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2022 | 320.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003185 | 13/06/2022 | 1177.38 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/06/2022 | 619.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/06/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/06/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/06/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/06/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/06/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2022 | 330.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, EM REPARTIÇÃO DOS SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE FOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2022 | 600.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 13 A 17 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2022 | 360.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13, 14,15 DE MAIO 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/06/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2022 | 1500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISAS) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003188 | 13/06/2022 | 8170.60 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2022 | 1280.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE UBSI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2022 | 154.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/06/2022 | 900.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/06/2022 | 780.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/06/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2022 | 250.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/06/2022 | 520.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2022 | 3030.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2022 | 108282.35 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/06/2022 | 30538.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/06/2022 | 165.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/06/2022 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/06/2022 | 500.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGIGOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/06/2022 | 19392.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2022 | 875.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2022 | 2625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2022 | 9625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2022 | 3462.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2022 | 1818.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/06/2022 | 700.00 | 00099128748468 | VICENTE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/06/2022 | 7857.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. CONFORME PACERLAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB E EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/06/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/06/2022 | 2350.00 | 00002765000409 | DAVID ROBERTO DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA NO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL FA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/06/2022 | 3400.00 | 00012275620478 | MARIA ODEVANDE TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 17 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA NO DESMATAMENTO DO ACESSO AOS PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/06/2022 | 500.00 | 00008590629457 | JOSE LUCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/06/2022 | 5100.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULK PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/06/2022 | 2700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/06/2022 | 5573.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2022 | 17000.00 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SEVIRÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/06/2022 | 1212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/06/2022 | 3030.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/06/2022 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/06/2022 | 875.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/06/2022 | 875.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM E CERCADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/06/2022 | 1600.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005940204414 | JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/06/2022 | 480.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003300 | 15/06/2022 | 1799.63 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003302 | 15/06/2022 | 1500.60 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMTERIA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE RAIMUNDA DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/06/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLO E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/06/2022 | 360.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/06/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003297 | 15/06/2022 | 2108.38 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/06/2022 | 1550.00 | 00005707623400 | WALLCY RAUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VILA DE SÃO JOÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARAIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/06/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/06/2022 | 940.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/06/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/06/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/06/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/06/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/06/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/06/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/06/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/06/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/06/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/06/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/06/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/06/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/06/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/06/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/06/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/06/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/06/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/06/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/06/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/06/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/06/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/06/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/06/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/06/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/06/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/06/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/06/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/06/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/06/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008374366486 | MARIA DO ROSARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/06/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/06/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/06/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/06/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2022 | 8000.00 | 38195017000114 | DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VISANDO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 30 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/06/2022 | 170.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/06/2022 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE USG DO PE DIREITO NO PACIENTE SIPRIANO DE SÁ CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003342 | 17/06/2022 | 17600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARINS, ESTRUTURA DE BOX TRUSS, DISCIPLINADOR, TENDAS E PORTAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003343 | 17/06/2022 | 10000.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180K E FECHAMENTO DISCIPINADORES, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003344 | 17/06/2022 | 17000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003353 | 20/06/2022 | 100000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA TOCA DO VALE, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003354 | 20/06/2022 | 80000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA JUNIOR VIANA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00010551766409 | RICARDO DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PRIVADA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2022 | 800.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2022 | 7500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2022 | 155.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00010189569484 | LARIANY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORNAMENTAÇÃO, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2022 | 520.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ESTOFAMENTOS DA BANCADA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2022 | 294.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003404 | 21/06/2022 | 7680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 FREEZER HORIZONTAL ECH350 ESMALTEC 220V BR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2022 | 8000.00 | 38195017000114 | DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VISANDO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 30 DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2022 | 2950.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA CIRURGIA NO PACIENTE ALEXSANDRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO NETO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003444 | 21/06/2022 | 10521.10 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2022 | 321.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMECEUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO RADIOLOGICO DE EXAME RESSONANIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIANA ANALIA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/06/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/06/2022 | 200.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2022 | 200.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2022 | 400.00 | 00026464959867 | CLAUDIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002519361395 | MARIA DE FATIMA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 1100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2022 | 7000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NOSSO XOTE, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2022 | 1914.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000692-58.2012.815.0301. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2022 | 1240.00 | 24441035000124 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES 873589214 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003454 | 23/06/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/06/2022 | 6000.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRO LAMPARINA E EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICA NO ARAIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO PERIODO DO DIA 15 À 18 DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/06/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | COMBATE AO COVID - 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/06/2022 | 1600.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TESTE COVID-19 BIOCREDIT, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE NA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/06/2022 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME YAG LASER OE NO PACIENTE ANTONIO LINO FILHO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/06/2022 | 1360.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003453 | 23/06/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/06/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/06/2022 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2022 | 10.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/06/2022 | 42347.91 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 81, 85 E 88 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003463 | 27/06/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/06/2022 | 15013.87 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/06/2022 | 5000.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/06/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/06/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2022 | 1231.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/06/2022 | 87906.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DAS FOLHAS 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/06/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003464 | 27/06/2022 | 6798.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 06 CADEIRA FIXA ESTOFADA, 01 MESA REDONDA 120 COM PE DE FERRO, 01 VENTISOL DE TETO 3P COM CZ. 01 ESTANTE LX 198X092X030 C6LR, 01 COND EXT 9000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO, 01 NOT MULT ULTRA INTEL CI5 8GB HD 500 W10, 01 LONGARINA 3 ACENTOS, PARA OS ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003465 | 27/06/2022 | 11972.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS MÉDICOS DURANTE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/06/2022 | 4400.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2022 | 3687.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/06/2022 | 18474.28 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/06/2022 | 12288.76 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/06/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2022 | 7279.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2022 | 3308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/06/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/06/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/06/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2022 | 439.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PROG. PERMANENTE DE APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTUBEL MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2022 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2022 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE WIRYAN LUCAS GADELA LOPES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003497 | 28/06/2022 | 517.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 SELADORA SELABEM BIVOLT, 02 ESTETOSCOPIO. DUPLO PEDIAT. PREMIUM COR PRETO, 02 ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM, ESTOJO 12X05X02 CM P ENDO C 08 DIVISAO ES MILLEIUN EAN. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003498 | 28/06/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/06/2022 | 3900.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 3 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/06/2022 | 1050.00 | 00022424233802 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DO DERPATAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/06/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 02, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/06/2022 | 15000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS EM VARIAS ESPECIALIDADES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS MÉDICOS DURANTE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE IVO TEIXEIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE IVO TEIXEIRA DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003513 | 29/06/2022 | 10521.10 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003515 | 29/06/2022 | 10498.92 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003519 | 30/06/2022 | 20029.72 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2022 | 250.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2022 | 560.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALAMCIAMENTO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2022 | 45692.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2022 | 28728.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2022 | 5750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2022 | 20000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 9824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 5824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003518 | 30/06/2022 | 10089.55 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00002721510410 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER DEPSESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS MUNIICPAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2022 | 6660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2022 | 222864.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2022 | 70399.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2022 | 18256.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2022 | 21816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2022 | 44844.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2022 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2022 | 8012.34 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2022 | 8012.34 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 36.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2022 | 15696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2022 | 5200.00 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA BANDA GLEIBER GALVÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2022 | 9781.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2022 | 200.00 | 00013935502400 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2022 | 46.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003520 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2022 | 1360.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATERRO NA MARGEM DA RODOVIA PB 337 NO ACESSO AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 080/2021-CPL. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20220458320 EMITIDA PELO PROFISSIONAL ENG CIVIL ALISON KAIO MONTEIRO DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003538 | 30/06/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003516 | 30/06/2022 | 10467.20 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003517 | 30/06/2022 | 2055.60 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2022 | 1000.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2022 | 12850.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003588 | 01/07/2022 | 14037.90 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003593 | 01/07/2022 | 1350.98 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003596 | 01/07/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003598 | 01/07/2022 | 8827.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003599 | 01/07/2022 | 9104.17 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003600 | 01/07/2022 | 9036.52 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003602 | 01/07/2022 | 3119.57 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2022 | 3600.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS SABIA, CANTINHO E MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2022 | 2300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MONTE ALEGRE, FAZENDA VELHA E VARZEA DOS CALADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00003829702418 | ALCIRENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2022 | 4600.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CABEÇA DA ONÇA À AÇUDINHO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2022 | 3100.00 | 00003015910400 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS PAI JOÃO, LOGRADOURO À CACHOEIRA VELHA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2022 | 2750.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS TAQUARI À SEDE NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2022 | 1700.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DE CIMA À INCHUI E PAI JOÃO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2022 | 1240.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO) QUE LIGA OS SITIOS POÇO SERROTE ATÉ O SITIO CAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM E CERCADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM E CERCADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2022 | 2600.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CANTINHO, JATOBA E VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2022 | 200.00 | 00071311500456 | FABILIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003601 | 01/07/2022 | 3486.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003603 | 01/07/2022 | 3045.38 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003604 | 01/07/2022 | 1698.22 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003605 | 01/07/2022 | 1653.25 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003606 | 01/07/2022 | 5013.21 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Serviço Ater. e Comp.Solo da Área p/Const Pista Caminhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003633 | 01/07/2022 | 75538.20 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ATERRO NA MARGEM DA RODOVIA PB 337, NO ACESSO O MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2022 | 5.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003589 | 01/07/2022 | 9004.43 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DAS UNIDADES ESCOLARES. PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003592 | 01/07/2022 | 5637.70 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003594 | 01/07/2022 | 2739.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003613 | 01/07/2022 | 5132.23 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003614 | 01/07/2022 | 4969.53 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003615 | 01/07/2022 | 4900.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003616 | 01/07/2022 | 2382.59 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKWAGEN DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003618 | 01/07/2022 | 2183.90 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003620 | 01/07/2022 | 2229.74 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003621 | 01/07/2022 | 2144.37 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003623 | 01/07/2022 | 2443.24 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003624 | 01/07/2022 | 2296.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003625 | 01/07/2022 | 2203.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2022 | 850.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA - GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003591 | 01/07/2022 | 9004.94 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003607 | 01/07/2022 | 4058.23 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003608 | 01/07/2022 | 4364.36 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003609 | 01/07/2022 | 4200.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003610 | 01/07/2022 | 4100.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003611 | 01/07/2022 | 4207.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003612 | 01/07/2022 | 4078.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2022 | 1030.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0471, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003590 | 01/07/2022 | 3723.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PREDIO PERTECENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO PARA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/07/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO RADIOLOGICO DE EXAME RESSONANIA DO CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE MAILDE RAIMUNDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/07/2022 | 2290.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/07/2022 | 210.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003655 | 04/07/2022 | 6407.17 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003658 | 04/07/2022 | 8050.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003659 | 04/07/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2022 | 10972.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DEVIDO O FATURAMENTO DO FÊMUR PROXIMAL ESQUERDO DA PACIENTE IRACI RODRIGUES DE LUCENA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003663 | 04/07/2022 | 1598.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OBSTÉTRICA NA PACIENTE MICHELIA URTIGA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003679 | 04/07/2022 | 16261.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003680 | 04/07/2022 | 224.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003681 | 04/07/2022 | 598.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003647 | 04/07/2022 | 2875.58 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/07/2022 | 1519.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/07/2022 | 1350.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I57, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003662 | 04/07/2022 | 2487.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VW DE PLACA QFD7B22, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/07/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00007709597416 | MARIA DAS GRAÇAS IDELFONSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIA REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/07/2022 | 562.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/07/2022 | 6.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/07/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/07/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/07/2022 | 1432.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2022 | 1000.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁLICA DE ALTA PRESSÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DE MARCA, HYUNDAI, MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILAR E SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNANCIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003657 | 04/07/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003661 | 04/07/2022 | 3014.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2022 | 213.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA GRAXEIRO MANUAL 07KG HIDROMAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003683 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/07/2022 | 450.00 | 00001460801490 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003623052426 | ALINE MARIA DE ABREU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE NEUROPSICOPEDAGOGIA NO PACIENTE DE MENOR JOSE RAMOM CANDIDO SANTOS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003693 | 06/07/2022 | 6800.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02 AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.5, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/07/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE AVELINO CASIMIRO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/07/2022 | 943.60 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/07/2022 | 950.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LETREIRO EM PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/07/2022 | 600.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE ROÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/07/2022 | 2200.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/07/2022 | 95.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/07/2022 | 405.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/07/2022 | 346.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/07/2022 | 941.40 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/07/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003721 | 07/07/2022 | 20000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 E CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003722 | 07/07/2022 | 15600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003725 | 07/07/2022 | 3680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/07/2022 | 800.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003726 | 07/07/2022 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CITRORN/AIRCROSS DE PALACA QFA5H61, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003723 | 07/07/2022 | 8000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR BUDNY, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003724 | 07/07/2022 | 4440.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR LS, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2022 | 3.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003732 | 07/07/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4546, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003733 | 07/07/2022 | 1200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/07/2022 | 450.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA 2980, COM SERVIÇOS NAS MOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003702 | 07/07/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2022 | 800.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM DOS VIDROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/07/2022 | 800.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPI0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003716 | 07/07/2022 | 5760.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/07/2022 | 750.00 | 70302732000111 | FUNDACAO DR JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO RADIOLOGICO DE EXAME RESSONANIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/07/2022 | 5418.27 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003720 | 07/07/2022 | 3100.54 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003727 | 07/07/2022 | 1200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 E VEICULO RLW8C26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003728 | 07/07/2022 | 1460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003729 | 07/07/2022 | 1160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003730 | 07/07/2022 | 2320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003731 | 07/07/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2022 | 650.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SOLDA EM PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2022 | 480.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/07/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2022 | 319.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 18.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/07/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 5200.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA CABINE DUPLA/ABERTO ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2022 | 5800.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00006200012407 | VITOR PATRICIO LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE JULHO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/07/2022 | 1100.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00039483754453 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO LAGOA ESCONDIDA ATÉ A PB 337 NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/07/2022 | 8140.00 | 00007531072440 | REGIMAR PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROÇO DA LATERAL/ACOSTAMENTO NA ESTRADA VICINAL DA PB 327 NO TOTAL DE 14KM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/07/2022 | 2600.00 | 00011629515400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS PEREIROS E UMBUZEIROS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/07/2022 | 1350.00 | 00009532165436 | ROMERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BARRO VERMELHO À LAJES NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (TAPA BURACOS) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS JATOBA À BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2022 | 800.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REPARTIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA POLIANA DO NASCIMENTO LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2022 | 1568.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2022 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00048429392491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/07/2022 | 2140.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/07/2022 | 6200.00 | 45612229000115 | JEFERSON MARTINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACIONAL DE ARQUIVOS, INCLUINDO CATALOGAR CAIXA, ETIQUETAR POR ORDEM CRONOLÓGICAS DOS PROCESSOS JÁ FINALIZADOS NOS ANOS 2021 E 2022, PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, SERVIÇOS PRESTADOS NOS MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/07/2022 | 4750.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA PESSOAL DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, QUE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/07/2022 | 700.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2022 | 9350.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 55 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DA SEDE A SERRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/07/2022 | 720.00 | 00007010601402 | JOSERLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/07/2022 | 860.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (PIZZAS) PARA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE JULHO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2022 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003769 | 11/07/2022 | 3416.15 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00007960563403 | LIDIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA CUSTODIO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2022 | 400.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOAUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICO DURANTE UM PROCEDIMENTO NA AREA DE DERMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2022 | 550.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2022 | 170.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO NA PARTE ELETRICA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2022 | 3400.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À PATOS-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00071951997468 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2022 | 550.00 | 00008562875473 | DANIELE BRAZ DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071187341444 | FRANCISCO HELENO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/07/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/07/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/07/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/07/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/07/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007138384424 | ELIZANGELA VIEIRA CAMPELO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/07/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/07/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/07/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/07/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/07/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/07/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/07/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/07/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2022 | 272.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA CUSTODIO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/07/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOAMMA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/07/2022 | 275.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE MARLUCE RAIMUNDA DA SILVA SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/07/2022 | 800.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/07/2022 | 750.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/07/2022 | 950.00 | 00008590629457 | JOSE LUCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/07/2022 | 800.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/07/2022 | 620.00 | 00004389014447 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/07/2022 | 900.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/07/2022 | 800.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/07/2022 | 850.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/07/2022 | 900.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/07/2022 | 850.00 | 00070351839496 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/07/2022 | 400.00 | 10755809000187 | RÁDIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULCAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/07/2022 | 2300.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/07/2022 | 750.00 | 00099128748468 | VICENTE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/07/2022 | 20000.00 | 00002521047490 | MARIA DO SOCORRO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA VENDA DE 200 CAÇAMBA DE AREIA NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/07/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/07/2022 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/07/2022 | 2070.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/07/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/07/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/07/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/07/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/07/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/07/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/07/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/07/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/07/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/07/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/07/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/07/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/07/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/07/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/07/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/07/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/07/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/07/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/07/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/07/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/07/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/07/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/07/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/07/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/07/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/07/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008239695418 | MARQUEDIA MARIA DE SOUSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/07/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/07/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/07/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/07/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/07/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/07/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/07/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/07/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/07/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/07/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/07/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/07/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/07/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/07/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/07/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/07/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/07/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/07/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/07/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/07/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/07/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/07/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/07/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/07/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/07/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/07/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/07/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/07/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/07/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/07/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/07/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/07/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/07/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/07/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/07/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/07/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/07/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/07/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/07/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/07/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/07/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/07/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/07/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/07/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/07/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/07/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/07/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/07/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/07/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/07/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/07/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/07/2022 | 18474.28 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004097 | 14/07/2022 | 17494.10 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTO/UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUMINICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004108 | 14/07/2022 | 17502.00 | 12679494000161 | MODELLINA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTOS DE KIT ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUMINICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/07/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/07/2022 | 1250.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/07/2022 | 42966.55 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 52, 54, 5, 66, 68, 69, 72, 73, 81 E 85, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003364622477 | JUBERLANDIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/07/2022 | 500.00 | 00013670706860 | VALMI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/07/2022 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/07/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/07/2022 | 2844.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/07/2022 | 3980.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL, COM SERVIÇO NA PARTE ELETRICA. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/07/2022 | 6671.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/07/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/07/2022 | 1176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/07/2022 | 87554.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/07/2022 | 2877.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/07/2022 | 670.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA DE ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/07/2022 | 590.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE EM PACIENTE ROBENILDO ALVES DA SILVA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/07/2022 | 7500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA A VIDEO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/07/2022 | 129.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/07/2022 | 12288.76 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00006434826443 | VANUZIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DIVISÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/07/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/07/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/07/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/07/2022 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO PARA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004146 | 18/07/2022 | 1254.00 | 33886742000115 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/07/2022 | 1100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/07/2022 | 1750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, RM CRANIO COM CONTRASTE E TCCOL.LOMBAR SEM CONTRASTE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/07/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE IGLES SAMARA ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/07/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE IGLES SAMARA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/07/2022 | 275.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLÓGICA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/07/2022 | 11572.65 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DURANTE CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA COM ENDOLASER, IMPLANTE DE SILICONE INTRAVITREO, INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, MEMBRANECTOMIA, TROCA FLUIDO GASOSA EM OLHO ESQUERDO, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/07/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/07/2022 | 3375.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLWQ8C46, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/07/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 REL INFO. PRIMME PONTO SF BIO VERDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00006999108463 | ELIEZER DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/07/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/07/2022 | 1430.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/07/2022 | 6200.00 | 45612229000115 | JEFERSON MARTINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACIONAL DE ARQUIVOS, INCLUINDO CATALOGAR CAIXA, ETIQUETAR POR ORDEM CRONOLÓGICAS DOS PROCESSOS JÁ FINALIZADOS NOS ANOS 2021 E 2022, PERTENCENTES AOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E EMPENHO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, SERVIÇOS PRESTADOS NOS MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/07/2022 | 770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/07/2022 | 250.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004168 | 19/07/2022 | 3582.94 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004170 | 19/07/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/07/2022 | 2175.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/07/2022 | 1878.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004171 | 19/07/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/07/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/07/2022 | 205.00 | 09442754000176 | UDI - PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA MÃO DIREITA NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/07/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE IGLES SAMARA ALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004169 | 19/07/2022 | 3583.20 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004173 | 19/07/2022 | 15414.13 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO REALIZADO NA PACIENTE GESUITA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004196 | 20/07/2022 | 3480.77 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004197 | 20/07/2022 | 4137.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004198 | 20/07/2022 | 3091.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004199 | 20/07/2022 | 3000.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004200 | 20/07/2022 | 3040.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004201 | 20/07/2022 | 3030.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004180 | 20/07/2022 | 3961.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004181 | 20/07/2022 | 4020.42 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004182 | 20/07/2022 | 3865.03 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004183 | 20/07/2022 | 4169.13 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004184 | 20/07/2022 | 3950.68 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004185 | 20/07/2022 | 4203.89 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004186 | 20/07/2022 | 5833.23 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004202 | 20/07/2022 | 3254.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004203 | 20/07/2022 | 3456.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004204 | 20/07/2022 | 4291.76 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2022 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004187 | 20/07/2022 | 8542.54 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004188 | 20/07/2022 | 7973.78 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004191 | 20/07/2022 | 2876.71 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004192 | 20/07/2022 | 2132.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004195 | 20/07/2022 | 5015.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2022 | 336.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004189 | 20/07/2022 | 8463.84 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004190 | 20/07/2022 | 2026.36 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004193 | 20/07/2022 | 1456.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004194 | 20/07/2022 | 1498.49 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/07/2022 | 1090.00 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004210 | 21/07/2022 | 4001.75 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/07/2022 | 1129.76 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS ERELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004211 | 21/07/2022 | 3006.10 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004212 | 21/07/2022 | 1994.30 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/07/2022 | 23.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/07/2022 | 1450.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 CADEIRA RODA TAIBA P.M CD 10 MARCA CARONE, 01 CADEIRA P/BANHO F.P PINTADO 100KG., DESTINADO A DOAÇÃO AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO SOBRE RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL POR MEIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO AUTO N. 005.2022.000439/MPVIRTUAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/07/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CLONOSCOPIA NA PACIENTE ANGELA MARIA DANTAS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004213 | 21/07/2022 | 6007.00 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004214 | 21/07/2022 | 3697.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LABORATORIAIS NOSSA SENHOA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02 ESFIGMOMANOMETRO C/FEC.VELCRO INFANTIL, 02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 02 ESFIGMOMANOMETRO OBESO, 01 TELEVISOR, 01 MESA AUXILIAR 40X40X80CM, 02 DESTILADOR DE AGUA 220V, 01 MICRO JATO PARA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004215 | 21/07/2022 | 7900.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/07/2022 | 2780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES DENSITOMETRIAS, TOMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, MAMOGRADIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/07/2022 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADA NO PACIENTE ROBENILDO ALVES SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/07/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/07/2022 | 630.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/07/2022 | 400.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/07/2022 | 1504.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00011467112470 | GABRIEL LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR JURIDICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/07/2022 | 930.00 | 00007813221460 | RITA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/07/2022 | 619.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/07/2022 | 7857.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. CONFORME PACERLAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB E EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/07/2022 | 9540.00 | 24388055000189 | FBJBM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/07/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/07/2022 | 9.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/07/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/07/2022 | 1129.76 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS ERELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/07/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/07/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOÃO BEZERRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004226 | 25/07/2022 | 5470.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 BISTURI ELETRONICO MOD.BP-150, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00006238876492 | ANA CRISTINA COELHO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/07/2022 | 7020.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/07/2022 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLWQ8C46, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ANGIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2022 | 900.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇOS NA SUSPENÇÃO DIANTERIA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00002184985430 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MORADA NOVA E UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2022 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE VIGIA NO ESTADO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/07/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/07/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/07/2022 | 6584.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2022 | 2850.00 | 00004638970486 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2022 | 8077.14 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004266 | 28/07/2022 | 7625.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004268 | 28/07/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00010189569484 | LARIANY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2022 | 592.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2022 | 700.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00026234459404 | PEDRO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004269 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00005354539498 | EDIMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004270 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00017030362470 | EDNA KARINE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004271 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (DOCES ARTESANAIS), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004272 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (PIZZA), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004273 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00026199447832 | EDINALBA JOANA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004274 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00013050560436 | JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004275 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00008867451448 | JOAO PAULO CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE MUSICA (CANTOR), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004276 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004277 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00015603315857 | JOSEFA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004278 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00010570449464 | JARBAS PATRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE REPENTISTA, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004279 | 28/07/2022 | 2152.05 | 00070351951490 | SAVIO TALES PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE LITERATURA DE CORDEL, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004280 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00005742394489 | JOSENI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00071526338432 | MARIA EDUARDA ROCHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (PIZZA), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004282 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE MUSICA (TECLADISTA), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004283 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE MUSICA (TECALDISTA), CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Apoio Emergencial ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004285 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00070945485409 | JACKSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS, CONFORME A CHAMADA PUBLICA 00002/2021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADO COM O INTUITO DE PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENÇÃO DE ESPEÇOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2022 | 13394.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2022 | 14484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/07/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2022 | 10970.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2022 | 12446.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004306 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/07/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004309 | 29/07/2022 | 4314.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/07/2022 | 337.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ÁGUA POTAVÉL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2022 | 535.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/07/2022 | 95.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/07/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2022 | 960.00 | 00003623052426 | ALINE MARIA DE ABREU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE NEUROPSICOPEDAGOGIA NO PACIENTE DE MENOR JOSE RAMOM CANDIDO SANTOS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004308 | 29/07/2022 | 13044.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2022 | 44076.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2022 | 30750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2022 | 11816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2022 | 43499.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/07/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/07/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/07/2022 | 9824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2022 | 3824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2022 | 6500.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/07/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2022 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2022 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2022 | 9.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004310 | 29/07/2022 | 15216.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2022 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2022 | 6660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2022 | 223864.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2022 | 67571.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2022 | 21816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2022 | 11500.00 | 23488106000181 | BENTTUS ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA MORTUÁRIA, ORNAMENTAÇÃO INTERNA, EMBARQUE AEREO, EMBALSAMENTO, TRANSLADO DE RIO DE JANEIRO-RJ ATÉ SÃO PAULO-SP, TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ LAGOA-PB, EMBALSAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E MAQUIAGEM, FUNDO IMPERMEÁVEL, ASSISTÊNCIA FUNETAL E INVOL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004373 | 01/08/2022 | 3104.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DE 150 AMPERES, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004363 | 01/08/2022 | 8082.70 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/08/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DALVANIRA DOS SANTOS SOUSA MOREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/08/2022 | 1035.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TC DE ABDOME SUPERIOR E TC DE TORAX REALIZADO NA DALVANIRA DOS SANTOS SOUSA MOREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004367 | 01/08/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/08/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/08/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO REALIZADO NA PACIENTE GESUITA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/08/2022 | 250.00 | 00001950801497 | EDIMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/08/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/08/2022 | 860.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004364 | 01/08/2022 | 12271.98 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004369 | 01/08/2022 | 1293.94 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004388 | 02/08/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/08/2022 | 600.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAS E JANELAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/08/2022 | 450.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, COM SERVIÇO NAS MOLAS. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00055275052472 | AZEILTON CONDARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/08/2022 | 544.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/08/2022 | 753.09 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/08/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/08/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES DENSITOMETRIAS, TOMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/08/2022 | 1100.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE ATAXIA TIPO 6 REALIZADO PACIENTE MARLY VENTURA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/08/2022 | 7713.93 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/08/2022 | 600.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM JANELAS DE VIDROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPI0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/08/2022 | 600.00 | 00008562875473 | DANIELE BRAZ DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00002060924405 | LUCIANO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/08/2022 | 800.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00007638759451 | VINICIUS PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00002022602404 | SERVIO TULIO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS CORRESPENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00052663744468 | EUSALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/08/2022 | 6500.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 5 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/08/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00007068633480 | RAQUEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/08/2022 | 11.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/08/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/08/2022 | 578.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004385 | 02/08/2022 | 10197.46 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/08/2022 | 700.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9566, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004386 | 02/08/2022 | 5338.25 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/08/2022 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERÁRIO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004419 | 03/08/2022 | 6392.18 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004425 | 03/08/2022 | 2504.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E ESTOPA LIMPADOURA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/08/2022 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/08/2022 | 775.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/08/2022 | 694.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/08/2022 | 1499.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004426 | 03/08/2022 | 2004.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E ESTOPA LIMPADOURA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/08/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/08/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004424 | 03/08/2022 | 4010.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004427 | 03/08/2022 | 8014.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RÁDIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULCAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2022 | 7330.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS MÉDICOS DURANTE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA JOSE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA JOSE CARNEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2022 | 4592.20 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004435 | 04/08/2022 | 7042.60 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004449 | 08/08/2022 | 4866.90 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00008083973467 | RAFAEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/08/2022 | 1150.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISAS) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/08/2022 | 855.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TC ABDOME SUPERIOR, TC TORAX E TC CRANIO NA FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2022 | 900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2022 | 280.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2022 | 448.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2022 | 760.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO COMPREENDENDO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/08/2022 | 955.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE 04 MANGUEIRA HIDRÁLICAS DE ALTA PRESSÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004444 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA PESSOAL DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, QUE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2022 | 9000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 50 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2022 | 900.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00004197686455 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/08/2022 | 1002.50 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/08/2022 | 1642.00 | 00012225911460 | TAYNARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00005522255412 | RICARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA EM VARIOS SETORES DIVERSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2022 | 1002.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2022 | 381.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/08/2022 | 1002.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004460 | 09/08/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/08/2022 | 4600.00 | 31306773000124 | AG MARIA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E MOSSORO -RN ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/08/2022 | 4005.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/08/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00010629393443 | VITORIA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/08/2022 | 980.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMPARES, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/08/2022 | 450.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/08/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/08/2022 | 9517.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2022 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, COM SERVIÇO DE MONTAGEM DO EIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/08/2022 | 3000.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/08/2022 | 2886.00 | 00001758125438 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00005713019403 | MARIA DE FATIMA GUIMARES PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00009699214465 | LUZIFLAVIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/08/2022 | 420.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DO VEICULO TIPO ONIBUS MECERDES-BENZ DE PLACA NPR-7013 DESTE MUNICIPIO. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/08/2022 | 2100.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DE 150 AMPERES, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 . PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/08/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/08/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/08/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/08/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/08/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/08/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/08/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/08/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/08/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2022 | 400.00 | 00009061300428 | CLAUDIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/08/2022 | 2000.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/08/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/08/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/08/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/08/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/08/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/08/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/08/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/08/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/08/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/08/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/08/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/08/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/08/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/08/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/08/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/08/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/08/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004608 | 10/08/2022 | 3009.60 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004610 | 10/08/2022 | 5999.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PREDIO PERTECENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004605 | 10/08/2022 | 5009.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004613 | 10/08/2022 | 7001.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DAS UNIDADES ESCOLARES. PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2022 | 3460.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE ROÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00007960563403 | LIDIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/08/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE COLNOSCOPIA DIGESTIVA ABAIXA NA PACIENTE FABIANA SOUSA S. VIEIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004606 | 10/08/2022 | 10011.60 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2022 | 17927.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004611 | 10/08/2022 | 8001.80 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2022 | 300.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUIZ FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/08/2022 | 480.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/08/2022 | 264.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/08/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/08/2022 | 5200.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA CABINE DUPLA/ABERTO ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/08/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004607 | 10/08/2022 | 2002.50 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004612 | 10/08/2022 | 4002.60 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/08/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00048429392491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004604 | 10/08/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/08/2022 | 1200.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00009092002461 | VERONICA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAÇAMBA COM AREIA PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INSFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2022 | 4350.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE PIÇARRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004649 | 11/08/2022 | 75264.99 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPIPEDO DE VIAS E RUAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº896278/2019 OPERACAO 106913-10/2019(PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO), REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/08/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO(ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO)COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA , ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B DE PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA CONVÊNIO 0487/2021 NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/08/2022 | 22080.00 | 24388055000189 | FBJBM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004670 | 11/08/2022 | 8161.40 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ATERRO NA MARGEM DA RODOVIA PB 337, NO ACESSO O MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO(COMPLEMENTAÇÃO) NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/08/2022 | 620.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011954137850 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Serviço Ater. e Comp.Solo da Área p/Const Pista Caminhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004669 | 11/08/2022 | 66461.80 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ATERRO NA MARGEM DA RODOVIA PB 337, NO ACESSO O MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/08/2022 | 250.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004653 | 11/08/2022 | 4005.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004655 | 11/08/2022 | 9493.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/08/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00058852344420 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVITAS AOS ARQUIVOS DOS SEVIDORES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO PARA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/08/2022 | 80.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/08/2022 | 368.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/08/2022 | 1900.00 | 00015544420440 | JOBSON NATHAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/08/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/08/2022 | 850.00 | 42440678000135 | MARCIA FONESCA SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/08/2022 | 3500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO PARA IMPLATAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, COM TODA TRÁMITAÇÃO NECESSERIA, PROJETO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/08/2022 | 1800.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/08/2022 | 1950.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO E FORMATAÇÃO DOS TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/08/2022 | 4250.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DE RECARGAS E MANUTENÇÃO/REPARO DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/08/2022 | 540.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 1M E OXIGENIO MEDICINAL 1M, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00004278354452 | FRANCISCO ALAN L ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS PARA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00011429493461 | MAYARA CYNTIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMJENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/08/2022 | 19400.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS/MAQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO/PEQUENO (AÇUDE) PARA O FORNECIMENTO DE AGUA NAQUELA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/08/2022 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/08/2022 | 560.00 | 00001818876493 | JACKELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MINHA OFICINA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE EMPELEITA DE TABA BURACOS ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE EMPELEITA TAPA BURACO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EMPELEITA TAPA BURACOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE EMPELEITA TAPA BURACOS, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004727 | 15/08/2022 | 9507.54 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004728 | 15/08/2022 | 8973.19 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004730 | 15/08/2022 | 4240.87 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004731 | 15/08/2022 | 4061.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2022 | 960.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2022 | 240.00 | 00008590629457 | JOSE LUCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/08/2022 | 1020.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2022 | 960.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/08/2022 | 840.00 | 00004934248498 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/08/2022 | 200.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00099128748468 | VICENTE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004729 | 15/08/2022 | 6545.15 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004732 | 15/08/2022 | 3489.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR BUDNY DE CHASSI BDY08540CK0S00004, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004733 | 15/08/2022 | 3925.03 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004734 | 15/08/2022 | 4272.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 15, 16, 17 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2022 | 3500.00 | 00009451205403 | CASSIANO FRANCISCO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00099955199768 | JOAO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME VICE- CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00099955199768 | JOAO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PROG. PERMANENTE DE APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/08/2022 | 500.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004735 | 15/08/2022 | 7452.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/08/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004746 | 15/08/2022 | 4045.90 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004747 | 15/08/2022 | 4225.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004748 | 15/08/2022 | 5229.86 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004749 | 15/08/2022 | 4316.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004750 | 15/08/2022 | 3884.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004751 | 15/08/2022 | 3298.88 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/08/2022 | 880.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2022 | 700.00 | 18557568000173 | VALE - IMAGEM DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA DA COLUNA DORSAL E CERVICAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2022 | 900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/08/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/08/2022 | 10.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004736 | 15/08/2022 | 2877.58 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004737 | 15/08/2022 | 3483.16 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004738 | 15/08/2022 | 3628.16 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004739 | 15/08/2022 | 4408.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004740 | 15/08/2022 | 2472.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004741 | 15/08/2022 | 1919.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004742 | 15/08/2022 | 1500.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004743 | 15/08/2022 | 1573.10 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004744 | 15/08/2022 | 1628.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004745 | 15/08/2022 | 1500.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/08/2022 | 1260.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/08/2022 | 800.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/08/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/08/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/08/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/08/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/08/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/08/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/08/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/08/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/08/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/08/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/08/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/08/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/08/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/08/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/08/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/08/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/08/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/08/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/08/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/08/2022 | 310.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERÁRIO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/08/2022 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/08/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/08/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/08/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/08/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/08/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/08/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/08/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/08/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/08/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/08/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/08/2022 | 200.00 | 00051749068400 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/08/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/08/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/08/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/08/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/08/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/08/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/08/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/08/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/08/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/08/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/08/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/08/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/08/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/08/2022 | 1455.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/08/2022 | 88659.92 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/08/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2022 | 1.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/08/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG COM DEPPLER ARTERIAL DA PERNA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/08/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/08/2022 | 1070.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE NAIARA DE OLIVEIRA CICUPIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PÉLVES COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/08/2022 | 10185.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/08/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RNM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GISLENE RODRIGUES PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/08/2022 | 1400.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DA PERNA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/08/2022 | 17182.00 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/08/2022 | 19813.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/08/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/08/2022 | 624.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/08/2022 | 1050.00 | 00007813221460 | RITA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/08/2022 | 43589.59 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 52, 54, 5, 66, 68, 69, 72, 73, 81 E 85, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/08/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00041500082805 | KLEYTON SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/08/2022 | 2100.00 | 00087254727472 | JOSE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPELEITA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00070590045482 | EZEQUIEL ABNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008032644458 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/08/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/08/2022 | 850.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00011885197438 | MARCIA KAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/08/2022 | 1500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIAS DESNSITOMETRIAS, RADIOGRAFIAS MAMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/08/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/08/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/08/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/08/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/08/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/08/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/08/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/08/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/08/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/08/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/08/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/08/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/08/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/08/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/08/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/08/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/08/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/08/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/08/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/08/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/08/2022 | 522.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/08/2022 | 1335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/08/2022 | 480.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME CORE BIOPSY GUIADA POR USG REALIZADO NA PACIENTE LUCENILDA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/08/2022 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOS JOELHOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/08/2022 | 2315.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/08/2022 | 446.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/08/2022 | 2869.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/08/2022 | 2350.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/08/2022 | 6527.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00004638970486 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/08/2022 | 1600.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO MEU CAMINHÃO BASCULANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDEIRO COM EMPELEITA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00004584807388 | ELIAS TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDEIRO COM EMPELEITA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/08/2022 | 1040.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/08/2022 | 453.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/08/2022 | 1350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/08/2022 | 321.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMECEUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/08/2022 | 242.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/08/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE COLNOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/08/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00070206783191 | CICERO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DIVERSOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS DEPOSITOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 MESES DESTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/08/2022 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/08/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/08/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/08/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/08/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/08/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/08/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/08/2022 | 400.00 | 00071402228430 | JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070351692452 | CAMILE VICTORIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/08/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/08/2022 | 200.00 | 00001511080485 | FRANCISCA EDNA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/08/2022 | 250.00 | 00048105440873 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/08/2022 | 250.00 | 00012879341450 | FELICIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/08/2022 | 400.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/08/2022 | 400.00 | 00009282965473 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004962767437 | RITA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/08/2022 | 200.00 | 00001688106464 | FAGNA JAIANE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/08/2022 | 7420.00 | 11658835000150 | RODRIGO CAETANO DA SILVA DA SILVA 09617359456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, PORTAL DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO LEDS, PARA CONTRIBUIÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA CATÓLICA EM PRAÇA PUBLICA, A SER REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/08/2022 | 1900.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/08/2022 | 5.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00009833991408 | EDELIANE LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASG NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/08/2022 | 1455.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGB-5953 E QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00011801614407 | FRANCISCO D PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004994 | 22/08/2022 | 3817.18 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/08/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADO PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/08/2022 | 680.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/08/2022 | 640.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICA PRESTDO PELA PEDIATRA NA CESARIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/08/2022 | 1650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO DURANTE UMA CIRUGIA DE CESARIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/08/2022 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS de EXAME PCT ANATOMO PATOLIGICO TIPO 1 EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/08/2022 | 7650.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE PÉ TORTO CONGENITO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/08/2022 | 500.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REALIZADA NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00008575117424 | THAISE TOLENTINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00010265817455 | DOMINGOS ELTER ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAUPETA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/08/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB.CONFORME CONTRATO Nº 045/2022-CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. REFERENTE AO CR Nº 1.73.974-83/2020/MDR. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20220466283 EMITIDA PELO PROFISSIONAL ENG CIVIL JOSYVERTON GOMES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00004258918440 | JUCILEIDE LAURENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004995 | 22/08/2022 | 3815.83 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/08/2022 | 400.00 | 00005043208406 | ANA CLAUDIA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/08/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00026314214858 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00008857923860 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS GUIAS DE MEIO FIO NAS RUAS DAS VIAS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/08/2022 | 1295.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 37 ESTACAS DE CIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/08/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/08/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/08/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005026 | 23/08/2022 | 1077.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005025 | 23/08/2022 | 1028.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICINADO SPLT DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005029 | 23/08/2022 | 1507.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/08/2022 | 1350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/08/2022 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005024 | 23/08/2022 | 2558.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICINADO SPLT DOS DEPARTAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005028 | 23/08/2022 | 3558.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005031 | 23/08/2022 | 5308.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005021 | 23/08/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005027 | 23/08/2022 | 1008.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS E PLANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/08/2022 | 2690.00 | 00097952800400 | RITA PAULO TOLENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005045 | 24/08/2022 | 15017.00 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005032 | 24/08/2022 | 5540.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/08/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/08/2022 | 4500.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CERAMICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/08/2022 | 17.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005046 | 24/08/2022 | 10049.70 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/08/2022 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA FRATURA DE RADIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/08/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005033 | 24/08/2022 | 1937.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ADESIVO BRILHO IMPRESSO/UNIDADE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005044 | 24/08/2022 | 2999.80 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005047 | 24/08/2022 | 5049.18 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/08/2022 | 6200.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICA NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/08/2022 | 6200.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICA NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/08/2022 | 8000.00 | 00009092002461 | VERONICA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB À SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/08/2022 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/08/2022 | 300.00 | 00002159979481 | FRANCISCA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/08/2022 | 576.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011467112470 | GABRIEL LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR JURIDICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00034273147823 | DANIELA FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/08/2022 | 600.00 | 00060328460400 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005051 | 25/08/2022 | 3947.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005052 | 25/08/2022 | 19328.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005053 | 25/08/2022 | 21996.86 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/08/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CLONOSCOPIA NA PACIENTE FABIO SILAS IDELFONSO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/08/2022 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/08/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005062 | 25/08/2022 | 955.47 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005063 | 25/08/2022 | 5701.75 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005064 | 25/08/2022 | 14039.37 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/08/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/08/2022 | 1830.00 | 32510986000136 | FERNANDA CAVALCANTE MARTINS 33836823829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES FILTROS E ADITIVO ORGANICOWURT PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/08/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/08/2022 | 7.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005073 | 26/08/2022 | 4840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005074 | 26/08/2022 | 15180.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR-7013, OGB-5953, OGC-9566, OGB-2980 E QFD-7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/08/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/08/2022 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTO OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE GESUITA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/08/2022 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RAIO X DE COLUNA TOTAL REALIZADO NO PACIENTE IZAQUE SILVA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/08/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/08/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005075 | 26/08/2022 | 8000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR LS, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005076 | 26/08/2022 | 4440.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA TRATOR BUDNY, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/08/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/08/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/08/2022 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/08/2022 | 200.00 | 00001950801497 | EDIMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EDIMILSON GENIVAL DE LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/08/2022 | 14400.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/08/2022 | 200.00 | 00078930790453 | IZABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE IZABEL MARIA DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2022 | 2000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/08/2022 | 2000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2022 | 5200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE AO PRODECIMENTO CIRÚGICO CESARIANA NA PACIENTE SONALE DANTAS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DA COXA ESQUERDA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2022 | 2000.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECPECOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELA CARAVANA REDE CUIDAR NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA OS MUNICIPIO DA 13ª REGIONAL DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DE MID REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005097 | 29/08/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/08/2022 | 3400.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/08/2022 | 4900.00 | 00020573839468 | MARIA ODEILDE T LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS MESAS E CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADEMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/08/2022 | 8928.40 | 13030526000166 | AYANE KALINE DE SOUSA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARTIFICIOS DE CONZINHA DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUNTEÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2022 | 4750.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2022 | 12508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/08/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005115 | 30/08/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005118 | 30/08/2022 | 10000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOJAMENTO DE MORCEGOS DOS PRÉDIO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/08/2022 | 3066.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2022 | 1738.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2022 | 196.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/08/2022 | 7064.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/08/2022 | 229105.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/08/2022 | 69603.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/08/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/08/2022 | 23888.13 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/08/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/08/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/08/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/08/2022 | 3636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/08/2022 | 48.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/08/2022 | 15600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 12 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 E 28 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005117 | 30/08/2022 | 3500.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOJAMENTO DE MORCEGOS DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/08/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOSE GABRIEL DE SOUSA BEZERRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE ALICE LORRANNY DE LIMA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/08/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE ELOYSA KELLY DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2022 | 1255.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA MARIA DE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2022 | 2575.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2022 | 1425.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2022 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE CARLA NARA REZENDE FELINTO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/08/2022 | 8000.00 | 05949415000120 | ALUPAR - LAMINACAO DE ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARTIFICIOS DE CONZINHA DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUNTEÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/08/2022 | 735.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DO OCULO DO PACIENTE FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/08/2022 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/08/2022 | 5200.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 4 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/08/2022 | 44076.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/08/2022 | 33948.37 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/08/2022 | 30174.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2022 | 7784.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/08/2022 | 7772.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/08/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/08/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/08/2022 | 3690.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/08/2022 | 8444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/08/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/08/2022 | 14554.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/08/2022 | 3824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/08/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/08/2022 | 83.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005122 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/08/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/08/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/08/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005113 | 30/08/2022 | 2000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS DO PRÉDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/08/2022 | 200.00 | 00097733440459 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/08/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2022 | 3400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2022 | 12930.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/08/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/08/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/08/2022 | 13996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2022 | 14484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2022 | 11372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2022 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005184 | 31/08/2022 | 1752.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2022 | 850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005191 | 31/08/2022 | 4100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR LS DE CHASSI 9BLU08001KG000386. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/08/2022 | 4200.00 | 00003994174430 | JOSE WELLINGTON SEVERO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE MICAELA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005181 | 31/08/2022 | 10800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005182 | 31/08/2022 | 5411.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005183 | 31/08/2022 | 4265.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO BASCULANTE INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005186 | 31/08/2022 | 7100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005187 | 31/08/2022 | 5250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005188 | 31/08/2022 | 4200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005189 | 31/08/2022 | 1350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005192 | 31/08/2022 | 4600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005193 | 31/08/2022 | 27665.92 | 31016817000181 | R2 EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS/ZONA RURAL (CAPINA MANUAL) DE DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005179 | 31/08/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/08/2022 | 6681.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000190-92.2021.5.13.0016. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/08/2022 | 5400.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM 45 PASSAGENS A 150,00 REAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES, NO PERIODO DE MARÇO À AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00006238876492 | ANA CRISTINA COELHO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2022 | 4800.00 | 08232871000142 | ROMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005185 | 31/08/2022 | 500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2022 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/08/2022 | 72.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/08/2022 | 1.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/09/2022 | 583.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/09/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005210 | 01/09/2022 | 10182.33 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005227 | 01/09/2022 | 500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/09/2022 | 360.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA E VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/09/2022 | 5500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/09/2022 | 7400.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005211 | 01/09/2022 | 6322.16 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005214 | 01/09/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/09/2022 | 345.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TC TRORAX NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005217 | 01/09/2022 | 5000.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005219 | 01/09/2022 | 4005.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005221 | 01/09/2022 | 9829.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LABORATORIAIS NOSSA SENHOA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005212 | 01/09/2022 | 4292.49 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005218 | 01/09/2022 | 2006.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PREDIO PERTECENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005213 | 01/09/2022 | 10157.43 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005220 | 01/09/2022 | 4020.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005226 | 01/09/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00026234459404 | PEDRO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/09/2022 | 5200.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA CABINE DUPLA/ABERTO ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/09/2022 | 2080.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM LOMBO SACRA E ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE IRAILDE PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/09/2022 | 400.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICOS DE APLICAÇÃO DE TOXIMA REALIZADO NO PACIENTE EDSON GLEYSON DE SOUSA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005230 | 02/09/2022 | 40000.36 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/09/2022 | 350.00 | 00004644307475 | DR ALISSON BARRETO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006434826443 | VANUZIA PEREIRA NUNES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DIVISÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00002022602404 | SERVIO TULIO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS CORRESPENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00010379536498 | SAVIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO PLANTONISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003503825495 | GILVANDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/09/2022 | 1228.50 | 08232871000142 | ROMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/09/2022 | 750.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/09/2022 | 2074.17 | 27873043000138 | NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/09/2022 | 10520.13 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/09/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/09/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DOS MEBROS INFERIORES DA PERNA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/09/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PERNA ESQUERDA NO PACIENTE MARCONDES DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/09/2022 | 800.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DOS MMII E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/09/2022 | 8000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/09/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/09/2022 | 7500.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/09/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005264 | 06/09/2022 | 5080.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMATICA, 01 UDP GCL CORE I3 2G 4GB SSD 120GB, MULTIFULCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 01 SWITCH 16 PORTAS DE REDES, 02 SSD 256GB, HD EXTERNO 1TB ADATA., PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005265 | 06/09/2022 | 5001.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9.000 BTUS, 01 LQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L, 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGCC335B, ESCADA 60 TRIB. ALUM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/09/2022 | 7010.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCATAVEL ( COPO, COLHER, PRATO, PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005253 | 06/09/2022 | 4992.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/09/2022 | 180.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GERENTE DE ACOMPAMHAMENTO E SUPERVISÃO DE PROJETOS O ENGENHEIRO CIVIL RENE LUZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005262 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/09/2022 | 6408.16 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005254 | 06/09/2022 | 482.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005255 | 06/09/2022 | 518.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DE 80 AMPARES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005257 | 06/09/2022 | 2396.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005258 | 06/09/2022 | 1142.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS 100 AMPARE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/09/2022 | 2200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA NA PACIENTE LUCIVAN ALVES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005266 | 06/09/2022 | 10350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 01 UDP F GCL CORE I3 2G 4GB SSD 120GB, 01 MULTIFUCINAL EPSON ECOTANK L3250, PROJETOR MULTIMIDIA SMART, 02 NOTEBOOK LENOVO I3, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005267 | 06/09/2022 | 10246.67 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 ARM MONT 1900X800X400, 01 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 BTU, 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTU, 02 ARQ MONT 04 GAV, 01 CLIMATIZADOR CLI70 PRO 70 LITROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005256 | 06/09/2022 | 3977.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953, QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005268 | 06/09/2022 | 30088.01 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, 02 CLIMATIZADOR CLI70 PRO 70 LITROS , 3 ARM MONT 1900X900X400, 4 COND DE AR TIPO SPLIT 9BTU, 1 BEBEDOURO ESMATEC COLUNA, 2 CAMA BOX, 2 COLCHAO, 5 EST DESM 300MM , 1 FOGAO IND 30X30, 1 MESA REUNIAO, 2 TV 32P AOC LED SMART, 1 REFREGERADOR, 1 BALAÇA DIGITAL, CAD LONG PERNA SUP L 03 LUG PRETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/09/2022 | 3.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005277 | 08/09/2022 | 7136.50 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/09/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/09/2022 | 710.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/09/2022 | 1050.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/09/2022 | 650.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/09/2022 | 900.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00010629393443 | VITORIA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00009699214465 | LUZIFLAVIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00005522255412 | RICARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/09/2022 | 800.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/09/2022 | 500.00 | 00045090963487 | JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, COM SERVIÇOS NAS MOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/09/2022 | 4950.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E FORMATAÇÃO E NSTALAÇÃO DE PROGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/09/2022 | 5600.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA NA PACIENTE RAIMUNDA AMERICO DE SOUSA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/09/2022 | 1500.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONGELAÇÃO NA PACIENTE MARIA LUCIVAN ALVES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/09/2022 | 8000.00 | 24842150000100 | CEMEPA - CENTRO MEDICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA NA PACIENTE MARIA LUCIVAN ALVES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/09/2022 | 980.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DOS MMIE E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/09/2022 | 1930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAME RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E COLANGIORESSONANCIA NA PACIENTE ROSILENE MARTINS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/09/2022 | 6350.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/09/2022 | 700.00 | 00008562875473 | DANIELE BRAZ DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00002060924405 | LUCIANO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00007068633480 | RAQUEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005305 | 08/09/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/09/2022 | 8827.00 | 38195017000114 | DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI E RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/09/2022 | 8640.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 48 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005280 | 08/09/2022 | 15005.21 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, GRUPO DE IDOSO, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/09/2022 | 7863.70 | 13030526000166 | AYANE KALINE DE SOUSA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARTIFICIOS DE CONZINHA DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUNTEÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTI DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/09/2022 | 4050.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 29867-0, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/09/2022 | 5250.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0005313 | 09/09/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO CR 1080667-74/2021, CONVÊNIO 922934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00007458659416 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/09/2022 | 620.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00008257098493 | JOSE CADMO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ATENDENDO A DENANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ÁGUA POTAVÉL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/09/2022 | 334.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/09/2022 | 2300.00 | 00012225911460 | TAYNARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/09/2022 | 1960.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 29867-0, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00055275052472 | AZEILTON CONDARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/09/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/09/2022 | 700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/09/2022 | 2900.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA PESSOAL DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, QUE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/09/2022 | 1100.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/09/2022 | 9100.00 | 38195017000114 | DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI E RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005364 | 09/09/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005344 | 09/09/2022 | 6661.32 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/09/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00070594702470 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00006828110412 | ERIKA JANMILLYS TRIGUEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPSIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/09/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00009305196470 | LUCAS FERREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CATEGORIA C EM VIAGEM FEITAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/09/2022 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL - AP E PERFIL REALIZADO NOS PACIENTE VALDILENE BEZERRA DE SOUSA E MIGUEL PEREIRA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MOMOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/09/2022 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE E DEDAÇÃO NO PACIENTE VICTOR CESER SOUSA LUCENA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/09/2022 | 160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS FIGUEREDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005363 | 09/09/2022 | 22500.00 | 34958657000188 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00070588958484 | VITORIA REGIA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/09/2022 | 900.00 | 00039632725468 | EDIGLEY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLA DO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005335 | 09/09/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005345 | 09/09/2022 | 6258.80 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRÉ ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/09/2022 | 330.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/09/2022 | 1.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/09/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/09/2022 | 834.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERÁRIO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/09/2022 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/09/2022 | 166.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005371 | 12/09/2022 | 1500.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005372 | 12/09/2022 | 1682.30 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005373 | 12/09/2022 | 1815.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005374 | 12/09/2022 | 2042.15 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005375 | 12/09/2022 | 1936.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005376 | 12/09/2022 | 2478.25 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005377 | 12/09/2022 | 3546.25 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005378 | 12/09/2022 | 3442.76 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MOBI/LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005379 | 12/09/2022 | 3600.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT MOBI/LIKE DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005380 | 12/09/2022 | 2940.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/09/2022 | 1345.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COM CONTRATE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/09/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONACIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE LUIZ MIGUEL SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/09/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TC E COLUNA LOMBOSSACRA C/ CONTRASTE E TC DE ARCOS COSTAIS A DIREITA C/ CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005381 | 12/09/2022 | 3428.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005382 | 12/09/2022 | 6851.44 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005383 | 12/09/2022 | 7799.84 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005384 | 12/09/2022 | 4637.24 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005385 | 12/09/2022 | 4292.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005368 | 12/09/2022 | 7392.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005369 | 12/09/2022 | 8667.48 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005370 | 12/09/2022 | 8948.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/09/2022 | 600.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/09/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00004258918440 | JUCILEIDE LAURENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADIMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/09/2022 | 3500.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE LAGOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/09/2022 | 900.00 | 00099128748468 | VICENTE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/09/2022 | 1664.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/09/2022 | 900.00 | 00070596876459 | JOELICTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008976145429 | ELIZANGELA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/09/2022 | 600.00 | 00006450758414 | CLAUDIANE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/09/2022 | 14550.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) NO PERIODO DE 30 DIAS, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/09/2022 | 850.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE DESMATAGEM E CERCADOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/09/2022 | 520.00 | 00009298178425 | PAULO CEZAR F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00001792605455 | AFONSO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/09/2022 | 550.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE EMPELEITA TAPA BURACO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00008857923860 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS GUIAS DE MEIO FIO NAS RUAS DAS VIAS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005523 | 13/09/2022 | 12000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005524 | 13/09/2022 | 4250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/09/2022 | 8550.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/09/2022 | 535.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/09/2022 | 900.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/09/2022 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE 01 PAAF DA TIREÓDE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LUIZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00011429493461 | MAYARA CYNTIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMJENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/09/2022 | 450.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL SOBRE A VIDA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/09/2022 | 1350.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/09/2022 | 820.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/09/2022 | 4509.56 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/09/2022 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE PEQUENO PROCEDIMENTO (BIOPSIA PERCUTANEA) NA PACIENTE GISLENE RODRIGUES PEREIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/09/2022 | 6800.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/09/2022 | 1100.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA NA PACIENTE GISLENE RODRIGUES PEREIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/09/2022 | 3300.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/09/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00005713019403 | MARIA DE FATIMA GUIMARES PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00009833991408 | EDELIANE LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASG NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/09/2022 | 830.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/09/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/09/2022 | 297.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/09/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/09/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/09/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/09/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/09/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/09/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/09/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/09/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/09/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/09/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/09/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/09/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/09/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/09/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/09/2022 | 400.00 | 00009061300428 | CLAUDIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/09/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/09/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/09/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/09/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/09/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/09/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/09/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/09/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/09/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/09/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/09/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/09/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/09/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/09/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/09/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/09/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/09/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/09/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/09/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/09/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/09/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/09/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/09/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/09/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/09/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/09/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/09/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/09/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/09/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/09/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/09/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/09/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/09/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/09/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/09/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005539 | 14/09/2022 | 7200.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, OGB-2980, OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/09/2022 | 800.00 | 00046755764434 | ORLERDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JUVENCIO NO SITIO MICAELA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/09/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA EMPELEITEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005545 | 14/09/2022 | 6000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE E MEIDO PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/09/2022 | 720.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/09/2022 | 4800.00 | 00009092002461 | VERONICA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB À SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/09/2022 | 4000.00 | 00012275620478 | MARIA ODEVANDE TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 20 HORAS/MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/09/2022 | 272.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/09/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00076831663400 | FRANCISCO HELIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00005041495475 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASG JUNTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS PARA OS DEVIDOS LOCAIS ONDE AS MAQUINAS FICAM NO PERIODO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/09/2022 | 1540.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/09/2022 | 2400.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CERAMICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00001794692401 | ABEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/09/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 15/09/2022 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS de EXAME PCT ANATOMO PATOLIGICO TIPO 1 NA PACIENTE GISLENE RODRIGUES FERREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/09/2022 | 2470.00 | 00007960563403 | LIDIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00015544420440 | JOBSON NATHAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00012636233440 | DEBORA CRISTINA FERNANDES PEREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCIMENTOS DE INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/09/2022 | 2685.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005646 | 15/09/2022 | 9393.60 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/09/2022 | 420.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/09/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 15/09/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/09/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/09/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/09/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006701343414 | LUIZ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/09/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/09/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/09/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/09/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/09/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/09/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/09/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/09/2022 | 200.00 | 00051749068400 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/09/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/09/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/09/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009301935473 | RAIANE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/09/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/09/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/09/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/09/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/09/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/09/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/09/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/09/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/09/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/09/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/09/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/09/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/09/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/09/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/09/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/09/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/09/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/09/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/09/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/09/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/09/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/09/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/09/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/09/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/09/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/09/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/09/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/09/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/09/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/09/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/09/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/09/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/09/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/09/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/09/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/09/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/09/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/09/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/09/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/09/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/09/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/09/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/09/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/09/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/09/2022 | 1091.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/09/2022 | 2760.00 | 08232871000142 | ROMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/09/2022 | 2572.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/09/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDO MEDICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/09/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLGIA/HEPATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/09/2022 | 331.37 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/09/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA RITA TEODORO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/09/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA TEODORO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/09/2022 | 4000.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005706 | 16/09/2022 | 11740.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/09/2022 | 3191.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/09/2022 | 5728.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/09/2022 | 2790.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/09/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ÁGUA POTAVÉL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ÁGUA POTAVÉL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/09/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ÁGUA POTAVÉL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/09/2022 | 404.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/09/2022 | 42699.91 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 52, 54, 5, 66, 68, 69, 72, 73, 81, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/09/2022 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/09/2022 | 500.00 | 00010605219460 | MONALISA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/09/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/09/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/09/2022 | 600.00 | 00060328460400 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00003613180499 | LUCIVANIA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/09/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/09/2022 | 600.00 | 00004204366422 | LUCIMAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/09/2022 | 700.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/09/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DO OMBRO DIREITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CARAVANA DO REDE CUIDAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/09/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/09/2022 | 567.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/09/2022 | 16470.96 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 59, 67, 71, 74, 75 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/09/2022 | 15928.00 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20 E 56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/09/2022 | 792.03 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/09/2022 | 90715.89 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/09/2022 | 1465.20 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/09/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/09/2022 | 1820.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/09/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/09/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/09/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/09/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/09/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/09/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/09/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/09/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/09/2022 | 400.00 | 00071402228430 | JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070351692452 | CAMILE VICTORIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001688106464 | FAGNA JAIANE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/09/2022 | 250.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/09/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001511080485 | FRANCISCA EDNA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/09/2022 | 250.00 | 00048105440873 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/09/2022 | 250.00 | 00012879341450 | FELICIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/09/2022 | 400.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009282965473 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004962767437 | RITA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070590045482 | EZEQUIEL ABNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/09/2022 | 400.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006667838452 | ROSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/09/2022 | 250.00 | 00002519361395 | MARIA DE FATIMA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/09/2022 | 400.00 | 00011883792401 | KAMILLY FERREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005076078480 | MARIA CREMILDA AMARO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/09/2022 | 300.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/09/2022 | 250.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/09/2022 | 250.00 | 00005511499498 | JOANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/09/2022 | 250.00 | 00004001827425 | MANOEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009615017400 | IVONIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/09/2022 | 0.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00011066851484 | CAMILA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPETORA NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2022 | 600.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2022 | 5840.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2022 | 7449.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2022 | 8032.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/09/2022 | 4305.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/09/2022 | 2841.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/09/2022 | 1010.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/09/2022 | 550.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/09/2022 | 647.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/09/2022 | 9211.24 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2022 | 900.00 | 00008832621428 | THIAGO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00010189569484 | LARIANY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À POMBAL-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2022 | 960.00 | 00003623052426 | ALINE MARIA DE ABREU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE NEUROPSICOPEDAGOGIA NO PACIENTE DE MENOR JOSE RAMOM CANDIDO SANTOS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2022 | 450.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM DE COLUNA CERVICAL C/CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/09/2022 | 647.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2022 | 360.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25513-0, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2022 | 15000.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR DE MESA, IMPRESORA E SCANNER, COM MANUTENÇÃO COMPLETA POR CONTA DO LOCADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/09/2022 | 647.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2022 | 5624.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE RECOLIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO PROCESSO: 00006727920175130016, TENDO COMOS AUTORES SIND DOS TRABALHADORES EM SERV PUBL DO EST DA PARAIBA, FEDERAÇÃO DOS TRABALHA EM SERV PUB NO ESTADO DA PARAIBA E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL CSPB. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00005239971404 | MARILEUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL DE LIMPEZA NO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2022 | 800.00 | 00064612660463 | JOSEFA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00005006305428 | MAGNO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/09/2022 | 1412.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXCENTRICO EM FERRO FUNDIDO USINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005863 | 21/09/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/09/2022 | 600.00 | 00007526301488 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/09/2022 | 555.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/09/2022 | 2000.30 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/09/2022 | 460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE BRAÇO, ULTRASSOM DE OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/09/2022 | 194.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/09/2022 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE GESUITA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/09/2022 | 16000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/09/2022 | 2000.30 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OBSTÉTRICA NA PACIENTE MARIA BETANIA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/09/2022 | 300.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIÁTRICA NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/09/2022 | 16000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/09/2022 | 5500.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/09/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PALPEBRAS EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/09/2022 | 13000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE ESTRABISMO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/09/2022 | 310.00 | 00001818876493 | JACKELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MINHA OFICINA NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/09/2022 | 2200.50 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS E SEMILAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/09/2022 | 2700.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/09/2022 | 16.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/09/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/09/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005877 | 22/09/2022 | 5021.34 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005878 | 22/09/2022 | 5704.36 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005879 | 22/09/2022 | 4377.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/09/2022 | 15200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/09/2022 | 1280.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SOD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO CDT, PARA AUXILIAR O TRATAMENTO DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/09/2022 | 1675.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA - GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARIMBRO AUTOMATICO E TALÕES DE RECIBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/09/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDROCRINOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO ARTICULAR EM JOELHO COM MEDIÇÃO SYNOLIS 2ML PARA SER APLICADA DE FORMA SERIADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/09/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO DA PERNA ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/09/2022 | 2400.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/09/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HRS NA PACIENTE TAYNARA MARIA DE SOUSA MELO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRUGIA CARDIACA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE MELO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/09/2022 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/09/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/09/2022 | 6400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/09/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/09/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ANGELO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00010265817455 | DOMINGOS ELTER ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAUPETA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/09/2022 | 3549.00 | 00001758125438 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/09/2022 | 5200.00 | 00002802878522 | POLIANA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/09/2022 | 800.00 | 00050473646404 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/09/2022 | 4300.00 | 00097952800400 | RITA PAULO TOLENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DO 07 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/09/2022 | 800.00 | 00005485817467 | FABIO JUNIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/09/2022 | 7.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/09/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/09/2022 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/09/2022 | 525.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE 02 MANGUEIRA HIDRÁLICAS DE ALTA PRESSÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/09/2022 | 2200.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/09/2022 | 83.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2022 | 12205.00 | 12679494000161 | MODELLINA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005931 | 27/09/2022 | 4000.50 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, GRUPO DE IDOSO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005929 | 27/09/2022 | 3006.80 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005930 | 27/09/2022 | 5004.88 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 7 DE SETEMBRO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/09/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/09/2022 | 8000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/09/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/09/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/09/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONACIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/09/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UDI - PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E SUPORTE ANESTÉSICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005920 | 27/09/2022 | 4069.19 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/09/2022 | 2700.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOAUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICO DURANTE UM PROCEDIMENTO NA AREA DE DERMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/09/2022 | 4000.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/09/2022 | 5108.50 | 47522577000127 | FRANCISCO ALLAN LEITE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/09/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE DOPPLER VENOSO MIE E CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005926 | 27/09/2022 | 15038.88 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005928 | 27/09/2022 | 6001.77 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO DE OBSTÉTRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2022 | 300.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS REFENTE A UM EXAME DE PAQUIMETRIA NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005941 | 28/09/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/09/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE MIRELLE FERREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2022 | 2200.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/09/2022 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUDORIZADA DE CRANICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/09/2022 | 1400.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE QUATRO USG DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/09/2022 | 900.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 29867-0, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005951 | 29/09/2022 | 4068.00 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIATÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/09/2022 | 352.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/09/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005950 | 29/09/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/09/2022 | 1536.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I77 COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E CORREIAS E DIREÇÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/09/2022 | 2007.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506 COM SERVIÇOS DE NJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO E DIREÇÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/09/2022 | 250.00 | 00002547385406 | DR ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/09/2022 | 2074.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741 COM SEVIRÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO E FREIOS E DIREÇÃO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/09/2022 | 2200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 COM SEVIRÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO E FREIOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00006238876492 | ANA CRISTINA COELHO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00004462493435 | MARIA B S ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2022 | 44742.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2022 | 29940.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2022 | 28222.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/09/2022 | 8580.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/09/2022 | 4340.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/09/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/09/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/09/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/09/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/09/2022 | 12424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/09/2022 | 3824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00070906559464 | ANA VITORIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDAE BÁSICA DE SAÚDE UBS II NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00032281435890 | JOSEFA PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDAE BÁSICA DE SAÚDE UBS I NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25 E 29 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2022 | 6500.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 5 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2022 | 5448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2022 | 177528.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2022 | 57209.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2022 | 65869.84 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/09/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/09/2022 | 13332.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/09/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/09/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/09/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/09/2022 | 3636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004716595412 | EMANUELA PATRICIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00009721723436 | JODOVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00005485817467 | FABIO JUNIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00004531840496 | LUCELITA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/09/2022 | 761.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2022 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/09/2022 | 8216.89 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/09/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/09/2022 | 12446.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/09/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/09/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006005 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00064015068491 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2022 | 550.00 | 00006105379463 | MARIA APRARECIDA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CCORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PARA TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES DCTF E SEFIP REFERENTE AOS ANOS DE 2016 À 2022 PARA USO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/09/2022 | 446.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/09/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/09/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2022 | 14484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2022 | 10160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/09/2022 | 394.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2022 | 15208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006040 | 03/10/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006046 | 04/10/2022 | 2036.01 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006047 | 04/10/2022 | 1601.35 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006048 | 04/10/2022 | 1707.28 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006049 | 04/10/2022 | 1926.06 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDS-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006050 | 04/10/2022 | 1941.53 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006051 | 04/10/2022 | 1645.83 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006052 | 04/10/2022 | 4147.93 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006041 | 04/10/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006053 | 04/10/2022 | 5223.18 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006054 | 04/10/2022 | 5219.02 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006055 | 04/10/2022 | 3840.28 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006056 | 04/10/2022 | 3495.14 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006057 | 04/10/2022 | 3897.93 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006058 | 04/10/2022 | 3338.58 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006059 | 04/10/2022 | 40000.31 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/10/2022 | 4002.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLWQ8C46, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006042 | 04/10/2022 | 7873.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006043 | 04/10/2022 | 8301.37 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006044 | 04/10/2022 | 6800.91 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006045 | 04/10/2022 | 7008.35 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/10/2022 | 1976.45 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/10/2022 | 578.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/10/2022 | 7.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/10/2022 | 3338.00 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/10/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/10/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/10/2022 | 14241.81 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/10/2022 | 4000.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, COM ÀREA TOTAL DE 466,00 M2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006073 | 07/10/2022 | 9472.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/10/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006078 | 07/10/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/10/2022 | 8460.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 47 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006074 | 07/10/2022 | 9289.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DEPARTAMENTOS ONDE FUNCUIONA OS PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006072 | 07/10/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006076 | 07/10/2022 | 19019.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/10/2022 | 240.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006075 | 07/10/2022 | 17851.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006077 | 07/10/2022 | 7314.08 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/10/2022 | 4.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/10/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/10/2022 | 2.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/10/2022 | 231.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/10/2022 | 6.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006084 | 10/10/2022 | 2599.84 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006088 | 10/10/2022 | 2817.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953, QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006091 | 10/10/2022 | 1501.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/10/2022 | 1460.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006117 | 10/10/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG-0513, NPR7013, QFD7B22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/10/2022 | 1880.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/10/2022 | 2400.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/10/2022 | 900.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/10/2022 | 3100.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006085 | 10/10/2022 | 2700.83 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/10/2022 | 2331.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE DO OCULO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006092 | 10/10/2022 | 2002.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006095 | 10/10/2022 | 22990.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DURANTE AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/10/2022 | 2535.00 | 00006200012407 | VITOR PATRICIO LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/10/2022 | 960.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DOS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/10/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/10/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/10/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/10/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/10/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/10/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SSETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/10/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/10/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/10/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/10/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009061300428 | CLAUDIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/10/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/10/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/10/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/10/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/10/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/10/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/10/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/10/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/10/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/10/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/10/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/10/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/10/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/10/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/10/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/10/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/10/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/10/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/10/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/10/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/10/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/10/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/10/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012635613494 | FRANCISCO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/10/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/10/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/10/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/10/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/10/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/10/2022 | 200.00 | 00051749068400 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009301935473 | RAIANE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/10/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/10/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/10/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/10/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/10/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/10/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/10/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/10/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/10/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/10/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/10/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/10/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/10/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/10/2022 | 400.00 | 00071402228430 | JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070351692452 | CAMILE VICTORIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001688106464 | FAGNA JAIANE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/10/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001511080485 | FRANCISCA EDNA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2022 | 250.00 | 00048105440873 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012879341450 | FELICIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009282965473 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004962767437 | RITA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005511499498 | JOANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004001827425 | MANOEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070590045482 | EZEQUIEL ABNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006667838452 | ROSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/10/2022 | 250.00 | 00002519361395 | MARIA DE FATIMA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011883792401 | KAMILLY FERREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005076078480 | MARIA CREMILDA AMARO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2022 | 300.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2022 | 250.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2022 | 140.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2022 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006089 | 10/10/2022 | 5185.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006090 | 10/10/2022 | 2009.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL, CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL E CAMINHONETA IVECO BASCULANTE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/10/2022 | 1100.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/10/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/10/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006093 | 10/10/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/10/2022 | 1950.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/10/2022 | 1796.00 | 00012225911460 | TAYNARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/10/2022 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006086 | 10/10/2022 | 2504.28 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/10/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/10/2022 | 300.00 | 00071538255413 | JOAO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/10/2022 | 2833.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA EMPELEITEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/10/2022 | 8000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/10/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/10/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/10/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/10/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/10/2022 | 1983.80 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/10/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/10/2022 | 668.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/10/2022 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/10/2022 | 176.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/10/2022 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/10/2022 | 720.00 | 00052694674453 | SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A NATAL-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/10/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE COLNOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/10/2022 | 2000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL, AMGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS ILIACAS, ANGIOTOMOGRAFIA MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/10/2022 | 8000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/10/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/10/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/10/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/10/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/10/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/10/2022 | 1900.00 | 00001792605455 | AFONSO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/10/2022 | 1900.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/10/2022 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/10/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/10/2022 | 224.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/10/2022 | 3400.00 | 17311724000159 | ROGEIRO ARAÚJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO ENVIO DO E-SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/10/2022 | 800.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/10/2022 | 1320.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/10/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/10/2022 | 6400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/10/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/10/2022 | 800.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/10/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/10/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/10/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/10/2022 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/10/2022 | 1500.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/10/2022 | 550.00 | 40708271000110 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA IH22-182 EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/10/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00002022602404 | SERVIO TULIO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS CORRESPENDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/10/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/10/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00007068633480 | RAQUEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/10/2022 | 208.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/10/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/10/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/10/2022 | 400.00 | 00072019125420 | TAMIRES RAISSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/10/2022 | 200.00 | 00014968058446 | VEONICA WEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/10/2022 | 400.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/10/2022 | 300.00 | 00013104913480 | RAI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/10/2022 | 200.00 | 00006706336408 | JUDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006667839424 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/10/2022 | 400.00 | 00017373348440 | EDJANE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/10/2022 | 400.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/10/2022 | 350.00 | 00071698023413 | EMILLYS THAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00010629393443 | VITORIA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO ARQUITETONICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/10/2022 | 600.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2022 | 1050.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/10/2022 | 3380.00 | 31306773000124 | AG MARIA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00015544420440 | JOBSON NATHAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/10/2022 | 460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE MAO DIREITA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS MÉDICOS DURANTE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRUGIA CATETERISMO NO PACIENTE ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2022 | 1790.00 | 41677309000106 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/10/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/10/2022 | 6400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/10/2022 | 8000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/10/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/10/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/10/2022 | 446.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/10/2022 | 2344.12 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415 , QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/10/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/10/2022 | 190.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/10/2022 | 650.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO DE OBSTÉTRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/10/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00058852344420 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA JUNTO AOS ARQUIVOS DOS SERVIDORES ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/10/2022 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/10/2022 | 453.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006522 | 19/10/2022 | 96959.75 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GER DE PROJ-JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPIPEDO DE VIAS E RUAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº896128/2019 OPERACAO 1069476-68(PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO), REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 00322021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/10/2022 | 476.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/10/2022 | 2683.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/10/2022 | 33703.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS , 2, 4, 6, 8, 52, 54, 5, 66, 68, 69, 72, 73, 81, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/10/2022 | 618.64 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/10/2022 | 9153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/10/2022 | 600.00 | 00060328460400 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/10/2022 | 1599.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/10/2022 | 2816.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006553 | 20/10/2022 | 20367.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/10/2022 | 1709.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA FOLHA 59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/10/2022 | 14491.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/10/2022 | 17475.92 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/10/2022 | 1278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/10/2022 | 392.95 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/10/2022 | 74230.90 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 27, 29, 31, 36, 47, 48, 51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/10/2022 | 1198.56 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/10/2022 | 2784.10 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MATRICULA PARA CONDUTORES DE ONIBUS ESCOLARES NO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00010160800420 | JEFFERSON DIEGO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS VOLARA DE PLACA QFG-0513, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/10/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/10/2022 | 3800.00 | 00002805614402 | ZIVANALDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/10/2022 | 556.82 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA MATRICULA PARA CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR NO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/10/2022 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/10/2022 | 5220.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/10/2022 | 1030.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA REUNALT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/10/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/10/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/10/2022 | 200.00 | 00001950801497 | EDIMILSON GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE EDIMILSON GENIVAL DE LIMA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/10/2022 | 320.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/10/2022 | 2876.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0002290-13.2013.8.15.0301. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006581 | 24/10/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/10/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/10/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/10/2022 | 750.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL SEM CONTASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/10/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/10/2022 | 3.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006580 | 24/10/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006591 | 25/10/2022 | 4020.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DAS UNIDADES ESCOLARES. PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/10/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006590 | 25/10/2022 | 5012.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/10/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉGICOS REALIZADO NA PACIENTE ELIANINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006589 | 25/10/2022 | 2999.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PREDIO PERTECENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/10/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/10/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/10/2022 | 100.80 | 00004546168489 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006592 | 25/10/2022 | 6025.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/10/2022 | 880.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/10/2022 | 711.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ATUAL DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/10/2022 | 774.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ATUAL DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/10/2022 | 554.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/10/2022 | 830.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2022 | 93.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2022 | 960.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2022 | 770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2022 | 16955.63 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 26 E 28, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - VAAT DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2022 | 880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2022 | 120.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2022 | 550.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2022 | 208.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2022 | 9271.83 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1 E 6, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/10/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/10/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006670 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/10/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/10/2022 | 12446.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/10/2022 | 15084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/10/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/10/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/10/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/10/2022 | 14484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/10/2022 | 10160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/10/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/10/2022 | 432.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/10/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/10/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/10/2022 | 15208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/10/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/10/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/10/2022 | 820.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E RX DO TORAX PA COM PERFIL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006618 | 28/10/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/10/2022 | 43268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/10/2022 | 29940.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/10/2022 | 29030.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/10/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/10/2022 | 8580.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/10/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/10/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/10/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/10/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/10/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/10/2022 | 12424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/10/2022 | 3824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006619 | 28/10/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/10/2022 | 5448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/10/2022 | 58017.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/10/2022 | 63375.61 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/10/2022 | 177528.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/10/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/10/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/10/2022 | 13332.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/10/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/10/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/10/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/10/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/10/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/10/2022 | 14.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/10/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/10/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006681 | 31/10/2022 | 6191.02 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006682 | 31/10/2022 | 8536.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGBB-5953 E QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/10/2022 | 1030.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA REUNALT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/10/2022 | 4900.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DURANTE UM PROCEDIMENTO DE CIRUGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ANTONIA NANCY DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2022 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MAYARA PEREIRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2022 | 12000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/10/2022 | 7600.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/10/2022 | 6400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006680 | 31/10/2022 | 7365.80 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006679 | 31/10/2022 | 4103.49 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006678 | 31/10/2022 | 3108.50 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/11/2022 | 120.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006691 | 01/11/2022 | 3820.51 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/11/2022 | 500.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/11/2022 | 352.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/11/2022 | 620.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANELISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006713 | 01/11/2022 | 5665.43 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006714 | 01/11/2022 | 7023.29 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006715 | 01/11/2022 | 6444.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006716 | 01/11/2022 | 5742.47 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006717 | 01/11/2022 | 5119.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006690 | 01/11/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006693 | 01/11/2022 | 4114.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00006238876492 | ANA CRISTINA COELHO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006707 | 01/11/2022 | 2479.32 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006708 | 01/11/2022 | 3541.74 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006709 | 01/11/2022 | 3327.04 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006710 | 01/11/2022 | 3409.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006711 | 01/11/2022 | 3429.73 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006712 | 01/11/2022 | 3823.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/11/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE INMETRO DO ONIBUS ESCOLARE DE MARCA VOLARE DE PLACA OGB-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006703 | 01/11/2022 | 4993.93 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006704 | 01/11/2022 | 5662.71 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I57. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006705 | 01/11/2022 | 4878.86 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006706 | 01/11/2022 | 4459.86 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/11/2022 | 588.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/11/2022 | 1.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/11/2022 | 8287.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/11/2022 | 8287.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006692 | 01/11/2022 | 3501.56 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DO ESTADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/11/2022 | 350.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE INMETRO DO ONIBUS ESCOLARE DE MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE INMETRO DO ONIBUS ESCOLARE DE MARCA VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/11/2022 | 1320.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RODA 215/75 R17.5 COM 6 FUROS PARA REPOSIÇÃO NOS PNEUS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/11/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006720 | 03/11/2022 | 12695.08 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006721 | 03/11/2022 | 35001.58 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/11/2022 | 3900.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 3 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/11/2022 | 18200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 14 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 E 30 DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006735 | 03/11/2022 | 8260.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/11/2022 | 240.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS PARA OS DEVIDOS LOCAIS ONDE AS MAQUINAS FICAM NO PERIODO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/11/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006734 | 03/11/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/11/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/11/2022 | 400.00 | 00000003889475 | GERALDO ARLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/11/2022 | 1634.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/11/2022 | 200.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RITA DA SILVA SABINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/11/2022 | 862.11 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO ESTÉTICA DE DESIGNER DE UNHAS (GEL) A SER RELALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00010285187490 | LUCAS KENED DO NASCIMENTO FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/11/2022 | 16000.00 | 45697891000115 | FERNANDO NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/11/2022 | 70.69 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/11/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 07/11/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 07/11/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 07/11/2022 | 9904.32 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 07/11/2022 | 1704.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/11/2022 | 1230.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 07/11/2022 | 370.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006751 | 07/11/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/11/2022 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/11/2022 | 13000.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NOS PSF I E II NA CIDADE DE LAGOA-PB, TOTAL DE 10 PLANTÕES MEDICA DOS DIAS 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 29 E 31 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/11/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 07/11/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/11/2022 | 3500.00 | 17311724000159 | ROGEIRO ARAÚJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO ENVIO DO E-SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006771 | 07/11/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006785 | 08/11/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/11/2022 | 155.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DEMANGUEIRA HIDRÁLICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 08/11/2022 | 7099.10 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 08/11/2022 | 1680.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À JOÃO PESSOA-PB, ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/11/2022 | 8000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/11/2022 | 3800.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/11/2022 | 6400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 08/11/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 08/11/2022 | 3572.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL BVDR E TACOGRAFO DIGITAL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 08/11/2022 | 605.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFD7B22 E OGB-2980, COM SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/11/2022 | 15900.00 | 12679494000161 | MODELLINA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUMINICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006784 | 08/11/2022 | 6741.80 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 08/11/2022 | 24.71 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006786 | 09/11/2022 | 6788.10 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/11/2022 | 4000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/11/2022 | 11400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PTERIGIO COM TRANSOPLANTE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/11/2022 | 3200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00010265817455 | DOMINGOS ELTER ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAUPETA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006802 | 10/11/2022 | 4025.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/11/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/11/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/11/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/11/2022 | 3200.00 | 00003364483418 | JOSE SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO VERANEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE LAGOA-PB À POMBAL-PB ONDE OS MESMOS SUBMETERAM-SE AO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE ACIMA CITADA EM UNIDADES HOSPITALRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/11/2022 | 700.00 | 00006982508420 | TAYSA DE SOUSA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002060924405 | LUCIANO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2022 | 4200.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00002802878522 | POLIANA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/11/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006796 | 10/11/2022 | 11700.00 | 39551887000141 | ALLCOMBAT DEDETIZADORA ( A R C DE LIMA IMUNIZACAO-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS COMPREENDENDO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DOS PRÉDIO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006800 | 10/11/2022 | 2031.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I77. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006801 | 10/11/2022 | 5000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006816 | 10/11/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/11/2022 | 1200.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-2980, OGB-5953, QFG-0513, QFD7B22, OFG-9415 E NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2022 | 2720.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2022 | 1070.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006824 | 10/11/2022 | 2150.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00009833991408 | EDELIANE LIMA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASG NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2022 | 600.00 | 00039646432468 | RAIMUNDO BENEITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00009699214465 | LUZIFLAVIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2022 | 950.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/11/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/11/2022 | 0.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/11/2022 | 7.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/11/2022 | 605.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006798 | 10/11/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006799 | 10/11/2022 | 5496.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/11/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2022 | 700.00 | 00008857923860 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS GUIAS DE MEIO FIO NAS RUAS DAS VIAS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2022 | 9000.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 50 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00009092002461 | VERONICA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 337 A SERRA TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/11/2022 | 7200.00 | 00012275620478 | MARIA ODEVANDE TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 40 HORAS/MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/11/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2022 | 1850.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00034273147823 | DANIELA FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006794 | 10/11/2022 | 5001.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9.000 BTUS, 01 LQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L, 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGCC335B, ESCADA 60 TRIB. ALUM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/11/2022 | 300.00 | 00073919306449 | JOSE WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/11/2022 | 450.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PJA3 TOKEN (VALIDO POR 3 ANOS) DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/11/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/11/2022 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/11/2022 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/11/2022 | 53.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/11/2022 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGB-5953, COM SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO COM SUBSTITUIÇÃO DA FRONTAL E REJUSTE DA BOBINA E CINFUGURAÇÃO DE TACOGRAFO SEVA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/11/2022 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (SUPORTE DE BOBINA PARA IMPRESSORA E DISPLAY SVT3000/DSVT3000) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/11/2022 | 4578.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006850 | 11/11/2022 | 5443.50 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/11/2022 | 2300.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE MAMAOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/11/2022 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/11/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/11/2022 | 1100.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA COM VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/11/2022 | 120.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 14 DE NOVEMBO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CERAMICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00058852344420 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA JUNTO AOS ARQUIVOS DOS SERVIDORES ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/11/2022 | 1900.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/11/2022 | 1100.00 | 00000773428445 | JOSE EDFRAN NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 14/11/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/11/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/11/2022 | 90.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/11/2022 | 1700.00 | 00015544420440 | JOBSON NATHAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/11/2022 | 47.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/11/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/11/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/11/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/11/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/11/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/11/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/11/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/11/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/11/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/11/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/11/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/11/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/11/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/11/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/11/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/11/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/11/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/11/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/11/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/11/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/11/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/11/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/11/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/11/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/11/2022 | 200.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00004638970486 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDEIRO COM EMPELEITA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00001792605455 | AFONSO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 16/11/2022 | 560.00 | 00008596306412 | JUCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO SITIO CABEÇA DA ONÇA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 16/11/2022 | 570.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CERCA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/11/2022 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002434753493 | MARCONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 16/11/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/11/2022 | 352.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/11/2022 | 900.00 | 00070596876459 | JOELICTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 16/11/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/11/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009061300428 | CLAUDIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/11/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/11/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/11/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 16/11/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/11/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 16/11/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/11/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/11/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/11/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/11/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 16/11/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 16/11/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 16/11/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/11/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/11/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/11/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/11/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 16/11/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/11/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 16/11/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 16/11/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/11/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 16/11/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 16/11/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 16/11/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 16/11/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 16/11/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/11/2022 | 300.00 | 00012635613494 | FRANCISCO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/11/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003365681426 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/11/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/11/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/11/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/11/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/11/2022 | 200.00 | 00051749068400 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009301935473 | RAIANE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/11/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/11/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/11/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/11/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/11/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/11/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/11/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/11/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/11/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/11/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/11/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/11/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2022 | 212.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/11/2022 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/11/2022 | 1100.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERÁRIO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/11/2022 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/11/2022 | 509.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,01 COFRE SILVANA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/11/2022 | 1851.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/11/2022 | 1750.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/11/2022 | 220.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2022 | 3146.00 | 00001758125438 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2022 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNIICPAL PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006300661407 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE ALMOÇO E LNACHES PARA OS MOTORISTA DO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/11/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 16/11/2022 | 800.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/11/2022 | 1750.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00018370541852 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 16/11/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 17/11/2022 | 623.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/11/2022 | 2085.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 17/11/2022 | 1692.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 17/11/2022 | 900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 17/11/2022 | 1704.02 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRÉ ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 17/11/2022 | 3509.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 17/11/2022 | 1320.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 17/11/2022 | 1969.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/11/2022 | 202.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/11/2022 | 973.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/11/2022 | 437.41 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/11/2022 | 574.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/11/2022 | 1430.43 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/11/2022 | 40145.65 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 81, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/11/2022 | 562.17 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/11/2022 | 119.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/11/2022 | 1198.56 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/11/2022 | 86635.67 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 47, 48 E 51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/11/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE FABIO SIDEY DUARTE ILDEFONSO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/11/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE COLNOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/11/2022 | 14228.45 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/11/2022 | 15862.86 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 49, 57, 58, 59, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/11/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/11/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/11/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/11/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/11/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/11/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/11/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/11/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 18/11/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 18/11/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/11/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/11/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/11/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 18/11/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 18/11/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/11/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/11/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/11/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/11/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/11/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/11/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/11/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/11/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/11/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/11/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 18/11/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/11/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/11/2022 | 400.00 | 00071402228430 | JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070351692452 | CAMILE VICTORIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001688106464 | FAGNA JAIANE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/11/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001511080485 | FRANCISCA EDNA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/11/2022 | 250.00 | 00048105440873 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/11/2022 | 250.00 | 00012879341450 | FELICIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/11/2022 | 400.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/11/2022 | 400.00 | 00009282965473 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/11/2022 | 400.00 | 00004962767437 | RITA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005511499498 | JOANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004001827425 | MANOEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/11/2022 | 400.00 | 00070590045482 | EZEQUIEL ABNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/11/2022 | 400.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006667838452 | ROSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/11/2022 | 250.00 | 00002519361395 | MARIA DE FATIMA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011883792401 | KAMILLY FERREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/11/2022 | 400.00 | 00005076078480 | MARIA CREMILDA AMARO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/11/2022 | 300.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/11/2022 | 250.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/11/2022 | 200.00 | 00044242488874 | MARIA JULIETE DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/11/2022 | 200.00 | 00097726591404 | FRANCISCO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 21/11/2022 | 400.00 | 00004331336433 | JOAO PAULO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070945413416 | LAYANE NAYA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/11/2022 | 300.00 | 00001357651457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004697303407 | FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070945389442 | EMILY VITORIA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/11/2022 | 300.00 | 00008721665460 | MASSILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004374006460 | MARISLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013935502400 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/11/2022 | 250.00 | 00001694882411 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/11/2022 | 250.00 | 00001694885437 | CARINE VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007937956488 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013104913480 | RAI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006706336408 | JUDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006667839424 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/11/2022 | 400.00 | 00017373348440 | EDJANE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/11/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/11/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/11/2022 | 400.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/11/2022 | 400.00 | 00072019125420 | TAMIRES RAISSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014968058446 | VEONICA WEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011954137850 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/11/2022 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIADA REGIÃO CERVITAL COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/11/2022 | 1510.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM SACRO ILIACA E RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/11/2022 | 400.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICOS DE APLICAÇÃO DE TOXIMA REALIZADO NO PACIENTE EDSON GLEYSON DE SOUSA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/11/2022 | 2643.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/11/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/11/2022 | 3020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/11/2022 | 2133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/11/2022 | 791.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/11/2022 | 1898.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/11/2022 | 2427.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/11/2022 | 461.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/11/2022 | 480.00 | 00002324986442 | TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATROS DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/11/2022 | 4141.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/11/2022 | 608.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007272 | 22/11/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/11/2022 | 1125.00 | 37781695000104 | JOSE EIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 05(CINCO) MEMBROS DO ORGÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACONTECERÁ EM POMBAL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/11/2022 | 3840.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/11/2022 | 37.31 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007273 | 22/11/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/11/2022 | 770.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/11/2022 | 2120.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/11/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JAIR SOUSA NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/11/2022 | 800.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00006787515448 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/11/2022 | 1780.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PACA RLU1I57, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/11/2022 | 1780.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PACA RLU1I77, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/11/2022 | 896.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007297 | 24/11/2022 | 2030.33 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007299 | 24/11/2022 | 3010.68 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/11/2022 | 23.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 24/11/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/11/2022 | 8287.84 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERÊNCIA: 1408429, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007289 | 24/11/2022 | 2380.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7013, OGB-2980 E QFD7B22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007296 | 24/11/2022 | 5031.73 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/11/2022 | 190.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00011996033417 | PAULINA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/11/2022 | 120.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007294 | 24/11/2022 | 4052.22 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007295 | 24/11/2022 | 8333.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBSI E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007298 | 24/11/2022 | 5013.22 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/11/2022 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 25/11/2022 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007316 | 25/11/2022 | 7500.00 | 34958657000188 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007320 | 25/11/2022 | 3008.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007324 | 25/11/2022 | 2734.93 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 25/11/2022 | 1230.00 | 00070890244405 | LUIZ DAVID F DA S FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONNDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG-0513, OGB-2980, OGB-5953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/11/2022 | 950.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00052692183487 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22, COM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/11/2022 | 3174.00 | 00009444466477 | PHABULO F MOREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, QFG-0513, COM SERVIÇO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007319 | 25/11/2022 | 5001.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/11/2022 | 3.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/11/2022 | 900.00 | 00008292551417 | MARIA HELENA LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA CIVIL PARA A SRa. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DOD DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007323 | 25/11/2022 | 2733.01 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DO ESTADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007317 | 25/11/2022 | 2000.70 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007322 | 25/11/2022 | 2730.44 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/11/2022 | 240.00 | 00002324986442 | TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/11/2022 | 1759.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO NORDESTINO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - CONECOP, COM ÊNFASE A LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 25/11/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007318 | 25/11/2022 | 3008.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007321 | 25/11/2022 | 16323.00 | 41005190000117 | E H M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITOS NATALINOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/11/2022 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/11/2022 | 100.80 | 00003364724474 | LINDONIAS JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/11/2022 | 100.80 | 00004546168489 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/11/2022 | 100.80 | 00001059057476 | FRANCISCA DAS CHAGAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/11/2022 | 100.80 | 00013457686807 | SEVERINO HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/11/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007335 | 28/11/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/11/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/11/2022 | 277.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/11/2022 | 118.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/11/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DURANTE AO ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE ADNOAMIGDALECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/11/2022 | 29.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/11/2022 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/11/2022 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/11/2022 | 1000.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/11/2022 | 441.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/11/2022 | 3006.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93ZC5301J8477336, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/11/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2022 | 15208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2022 | 12584.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2022 | 12484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007359 | 30/11/2022 | 6368.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007360 | 30/11/2022 | 6487.72 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007361 | 30/11/2022 | 6239.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007362 | 30/11/2022 | 5940.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2022 | 11234.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2022 | 16296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/11/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2022 | 819.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE INTENARCIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007358 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/11/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2022 | 16.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2022 | 15.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007363 | 30/11/2022 | 1975.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007364 | 30/11/2022 | 1390.40 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007365 | 30/11/2022 | 1341.18 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007366 | 30/11/2022 | 1248.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007367 | 30/11/2022 | 5403.60 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007368 | 30/11/2022 | 1366.70 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007369 | 30/11/2022 | 1317.04 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2022 | 4236.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2022 | 57613.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2022 | 64656.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2022 | 178828.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2022 | 19856.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/11/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/11/2022 | 13332.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/11/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/11/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007370 | 30/11/2022 | 3318.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007371 | 30/11/2022 | 3223.20 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007372 | 30/11/2022 | 3463.21 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007373 | 30/11/2022 | 3376.88 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007374 | 30/11/2022 | 3665.96 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007375 | 30/11/2022 | 2994.48 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2022 | 43268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2022 | 28728.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2022 | 28222.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2022 | 7772.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/11/2022 | 4340.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/11/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/11/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/11/2022 | 7424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/11/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/11/2022 | 12424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2022 | 5824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/11/2022 | 15600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 12 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 E 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2022 | 310.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERÁRIO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2022 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/12/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007422 | 01/12/2022 | 4410.10 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007424 | 01/12/2022 | 7563.18 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007425 | 01/12/2022 | 10002.96 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/12/2022 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER - DRA. KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA COLPOSCOPIA NA PACIENTE WANESSA CLEISY DE P. FERNANDES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007428 | 01/12/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/12/2022 | 2300.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00012146134461 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UB I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/12/2022 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007438 | 01/12/2022 | 33276.42 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/12/2022 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/12/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/12/2022 | 4941.25 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007421 | 01/12/2022 | 5106.35 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007427 | 01/12/2022 | 5197.80 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/12/2022 | 900.00 | 00050848021835 | WILLA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/12/2022 | 13.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/12/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007420 | 01/12/2022 | 8076.00 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 02/12/2022 | 23.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 02/12/2022 | 596.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 05/12/2022 | 10000.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA - GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/12/2022 | 462.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/12/2022 | 9979.56 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/12/2022 | 54.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/12/2022 | 28.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/12/2022 | 360.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/12/2022 | 2000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE BELO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/12/2022 | 2588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADO PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE ROSINEIDE BELO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 05/12/2022 | 936.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE BELO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/12/2022 | 120.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/12/2022 | 994.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO 04 MANGUEIRA HIDRÁLICA DE ALTA PRESSÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/12/2022 | 200.00 | 00010522358403 | ADRINE ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/12/2022 | 420.00 | 00049257539830 | MARIA THALYA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/12/2022 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/12/2022 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE ROSINEIDE BELO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/12/2022 | 2300.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00026285987874 | JUCELIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/12/2022 | 5200.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 4 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/12/2022 | 8473.38 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RANAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 FIAT/MOBI LIKE RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 06/12/2022 | 17.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00001255857803 | WILSON DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 07/12/2022 | 180.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 07/12/2022 | 4562.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 07/12/2022 | 19.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0007487 | 07/12/2022 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007488 | 07/12/2022 | 10563.01 | 36065133000193 | JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007492 | 07/12/2022 | 11559.93 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007486 | 07/12/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007489 | 07/12/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007475 | 07/12/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007476 | 07/12/2022 | 5176.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007477 | 07/12/2022 | 4750.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007479 | 07/12/2022 | 8100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007480 | 07/12/2022 | 3450.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007482 | 07/12/2022 | 1750.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007483 | 07/12/2022 | 8700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007484 | 07/12/2022 | 1850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 07/12/2022 | 14180.00 | 24388055000189 | FBJBM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007478 | 07/12/2022 | 778.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007481 | 07/12/2022 | 3700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA IVECO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/12/2022 | 190.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PJA1 TOKEN (VALIDO POR 1 ANOS) DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007499 | 08/12/2022 | 1207.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITRON/AIRCROSS DE PLACA QFA5A61. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007496 | 08/12/2022 | 12900.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE VIAGENS NO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA CTC-5C43, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB E TRANSPORTADOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007502 | 08/12/2022 | 8493.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/12/2022 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2022,2023,2024 E 2025,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/12/2022 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/12/2022 | 625.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERNEIRO (RETIFICA) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, COM SERVIÇO EM CABEÇOTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/12/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007501 | 08/12/2022 | 3997.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS E FILTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/12/2022 | 600.00 | 00009472129498 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/12/2022 | 17.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007500 | 08/12/2022 | 4997.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980, OGB-5953 E QFD7B22. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/12/2022 | 2235.00 | 29372660000185 | MAURIELIO MAURICIO DE SOUSA 05255106488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENDINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/12/2022 | 4100.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS E JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007518 | 09/12/2022 | 3020.00 | 40345684000188 | LIDIANO DA SILVA SOUSA07960563403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 09/12/2022 | 1750.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/12/2022 | 2080.00 | 00011017532427 | CASSIO RENE SOUSA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO PF E DE SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007522 | 09/12/2022 | 3000.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-2980, OFG-9415 E QFD7B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFAMENTOS DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE OGB-5953 DESTE MUNICIPIO. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007552 | 09/12/2022 | 5746.80 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 09/12/2022 | 4000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO 87418193491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/12/2022 | 18.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 09/12/2022 | 440.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 09/12/2022 | 25105.23 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 09/12/2022 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/12/2022 | 2420.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 09/12/2022 | 3468.00 | 00006200012407 | VITOR PATRICIO LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/12/2022 | 1200.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/12/2022 | 600.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 09/12/2022 | 800.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 09/12/2022 | 620.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIZZAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00070547725477 | DEYVISON H SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005340916448 | CICERO RONDINELLI P MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00003470862419 | IRAN T DE SOUSA LENO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÕES JUNTO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 09/12/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME RM DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007551 | 09/12/2022 | 6970.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 09/12/2022 | 240.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/12/2022 | 1520.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/12/2022 | 2350.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 09/12/2022 | 3500.00 | 17311724000159 | ROGEIRO ARAÚJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO ENVIO DO E-SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/12/2022 | 960.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 09/12/2022 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 09/12/2022 | 400.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 09/12/2022 | 2250.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DESIGNER DE UNHAS EM GEL REALIZADO PELO CENTRO DE RFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007556 | 09/12/2022 | 5080.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMATICA, 01 UDP GCL CORE I3 2G 4GB SSD 120GB, MULTIFULCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 01 SWITCH 16 PORTAS DE REDES, 02 SSD 256GB, HD EXTERNO 1TB ADATA., PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - SCFV. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 09/12/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/12/2022 | 2065.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL) NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00087319160404 | MARINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/12/2022 | 7000.00 | 00009092002461 | VERONICA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE TRANSPORTE EM MINHA CAÇAMBA COM CARRADAS DE ARREIA E PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 09/12/2022 | 9900.00 | 00030170484890 | CARLOS MASSILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 55 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 09/12/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL M.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUAL DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR (TRATORISTA) NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIGULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/12/2022 | 5200.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA CABINE DUPLA/ABERTO ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/12/2022 | 3030.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/12/2022 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/12/2022 | 1549.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/12/2022 | 4967.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00003364006407 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/12/2022 | 100.80 | 00032333186852 | MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/12/2022 | 45000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, NOS TERMOS DO ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/12/2022 | 384.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/12/2022 | 18786.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/12/2022 | 1549.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/12/2022 | 17039.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/12/2022 | 3462.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/12/2022 | 4647.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/12/2022 | 1818.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00058852344420 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA JUNTO AOS ARQUIVOS DOS SERVIDORES ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA COM VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/12/2022 | 1549.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/12/2022 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/12/2022 | 15.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/12/2022 | 1818.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/12/2022 | 25690.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/12/2022 | 30042.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/12/2022 | 87534.65 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/12/2022 | 9999.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2022 | 10504.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/12/2022 | 8888.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/12/2022 | 8787.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/12/2022 | 42824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/12/2022 | 1717.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2022, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/12/2022 | 1900.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00015544420440 | JOBSON NATHAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/12/2022 | 600.00 | 00006434986483 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/12/2022 | 1680.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMATAGEM E CERCADOS DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00001792605455 | AFONSO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIOS PRESTADO JUNTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (OBRA REALIZADA SOBRE ADMINISTRAÇÃO DIRETA). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/12/2022 | 880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007618 | 13/12/2022 | 6734.00 | 26545430000182 | JOSE JANIELITON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/12/2022 | 2424.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/12/2022 | 1775.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007635 | 13/12/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57 E FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007636 | 13/12/2022 | 2760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007637 | 13/12/2022 | 13800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR-7013, OGB-2953, OGC-9566, OGB-2980 E QFD7B22, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007638 | 13/12/2022 | 4840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS VOLKSAGEN E PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/12/2022 | 31.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/12/2022 | 880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/12/2022 | 1440.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE COLNOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/12/2022 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/12/2022 | 2629.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAS UNIDADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007639 | 13/12/2022 | 1280.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007640 | 13/12/2022 | 2320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007641 | 13/12/2022 | 1160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007642 | 13/12/2022 | 2320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 E FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/12/2022 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO VEICULO FORD RANGER DE PLCA QFK-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/12/2022 | 900.00 | 00072711132404 | EDUARDO BARBOSA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/12/2022 | 528.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00070596876459 | JOELICTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/12/2022 | 440.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/12/2022 | 2374.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/12/2022 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008524898461 | AGNO CASSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDEIRO COM EMPELEITA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00002400516456 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007613 | 13/12/2022 | 17455.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS RABO DE RAPOSA, CHUVA DE PRATA, JASMIM DO CABO, PINHEIRO TUIA, PALMEIRA CICA REVOLUTA, PALMEIRA FENIX, GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA BISMARQUE, MUDAS DE MOREIRA E FERT.06.24.12 25KG DESTINADO AS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 13/12/2022 | 8174.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MESAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007631 | 13/12/2022 | 13560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007632 | 13/12/2022 | 2500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007633 | 13/12/2022 | 20000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL E CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL , QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007634 | 13/12/2022 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CITRORN/AIRCROSS DE PALACA QFA5H61, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 14/12/2022 | 290.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 14/12/2022 | 46.13 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 14/12/2022 | 436.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I57, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 14/12/2022 | 1750.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA RLU1I77, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 14/12/2022 | 2011.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00006732867466 | GEANE CLEIDE IBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CERAMICAS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/12/2022 | 850.00 | 00009327792475 | MARIA DALVANI DE S MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 15/12/2022 | 2700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E CORMECIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE NA CONDECCÕES NAS BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA E BANDEIRA DO MUNIICPIO DE LAGOA-PB, DESTINADO A ESCOLA MUNINICPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007663 | 15/12/2022 | 6095.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 15/12/2022 | 10.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 15/12/2022 | 432.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLATAFORMA MOVEL AUTO SOCORRO PARA TRANSPORTE DE VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C46 DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 15/12/2022 | 680.00 | 00047757868491 | FRANCISCO VALENTIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 15/12/2022 | 200.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 15/12/2022 | 620.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 15/12/2022 | 928.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 16/12/2022 | 450.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/12/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 16/12/2022 | 1580.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE IFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, SISMOB E FNS, ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS, COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATÓRIOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 31/12/2023 DA OBRA DA OPREÇÃO 1065851-89 DO CONVÊNIO 889308/2019 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA OBRA DA OPREÇÃO 1064464-51 DO CONVÊNIO 885867/2019 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/12/2022 | 32.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 16/12/2022 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007706 | 16/12/2022 | 129000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO MARCA CHEVOLET SPIN PREMIER 1.8L, CHASSI 9BGJP7520PB209857, MOTOR MKN017360, CIL 1796 - POT 0111CV, RENAVAM 104678 COR: PRATA SWITCHBLADE, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2022/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O QUAL DARÁ APOIO NECESSÁRIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007707 | 16/12/2022 | 78500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO MARCA CHEVOLET ONIX 1.0L MT HB, CHASSI 9BGEA48OPG179644, MOTOR LIJ222304996, CIL 0999 - POT 0082CV, RENAVAM 104735 COR: PRETO OURO NEGRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2022/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O QUAL DARÁ APOIO NECESSÁRIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007708 | 16/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO MARCA VOLKSAGEM GOL 1.0L MC5, CHASSI 9BWAG45UOPT080417, MOTOR CSE821205, CIL 0999 HP, RENAVAM 100324 COR: BRANCA CRISTAL, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2022/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O QUAL DARÁ APOIO NECESSÁRIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007709 | 16/12/2022 | 66500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO MARCA VOLKSAGEM GOL 1.0L MC5, CHASSI 9BWAG45U6PT080440, MOTOR CSE820054, CIL 0999 HP, RENAVAM 10032404 COR: BRANCA CRISTAL, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2022/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O QUAL DARÁ APOIO NECESSÁRIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010785890467 | VALMI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071858687934 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 16/12/2022 | 200.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008018035431 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008719105436 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 16/12/2022 | 300.00 | 00088597113472 | FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002357258462 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/12/2022 | 250.00 | 00004161287429 | ANTONIO ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 16/12/2022 | 350.00 | 00020739370472 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 16/12/2022 | 300.00 | 00071616809485 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 16/12/2022 | 350.00 | 00005641643483 | EMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/12/2022 | 400.00 | 00012419564804 | LUIZ SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 16/12/2022 | 400.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 16/12/2022 | 300.00 | 00062485687404 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 16/12/2022 | 300.00 | 00014759445439 | DANIEL ESDRAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003363129467 | ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 16/12/2022 | 400.00 | 00005077614482 | FRANCIORLANDIO SIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 16/12/2022 | 400.00 | 00004958450432 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/12/2022 | 400.00 | 00013373901430 | JAMILE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 16/12/2022 | 400.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 16/12/2022 | 400.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 16/12/2022 | 400.00 | 00005333046441 | JAIDEVANA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003365994475 | RITA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 16/12/2022 | 250.00 | 00006931844423 | JOSE ANDRE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 16/12/2022 | 400.00 | 00006968322404 | VANECILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 16/12/2022 | 400.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009825680458 | LEANDRA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008476907419 | FERNANDO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 16/12/2022 | 400.00 | 00005490885475 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 16/12/2022 | 400.00 | 00097745472415 | JOSEMARCO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 16/12/2022 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 16/12/2022 | 400.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 16/12/2022 | 400.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 16/12/2022 | 200.00 | 00017563147489 | GEORGE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010025019465 | JENNIFER SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/12/2022 | 250.00 | 00005090019479 | JOSE MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003365568450 | MARIA LAURITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/12/2022 | 400.00 | 00002588194486 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/12/2022 | 250.00 | 00004828552405 | JOAO FILHO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005082946498 | RITA DA COSTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/12/2022 | 250.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007356615371 | MACIELA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005143699495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002402636424 | JUVENILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/12/2022 | 250.00 | 00010262093405 | MARCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/12/2022 | 400.00 | 00027633690810 | ELIZABETH DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 16/12/2022 | 400.00 | 00009061300428 | CLAUDIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003365738479 | MARINEZ RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008029272464 | FRANCISCA MARINACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001591204461 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005259812417 | JOSE FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008258480405 | FRANCISCO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/12/2022 | 350.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002288816848 | GONSALO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/12/2022 | 350.00 | 00007352361430 | LICIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/12/2022 | 300.00 | 00015420285401 | EUDIVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/12/2022 | 400.00 | 00012186577402 | JOAO PAULO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009370075445 | GILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007685376490 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/12/2022 | 300.00 | 00046097953453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010822292882 | SEVERINO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/12/2022 | 400.00 | 00052694631487 | ANTONIO TIBRUTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/12/2022 | 200.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/12/2022 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/12/2022 | 300.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/12/2022 | 400.00 | 00061007609400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/12/2022 | 400.00 | 00012010934490 | KLEUSON SESAR DEOLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/12/2022 | 300.00 | 00000698063813 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004669779486 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004705551494 | ELIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/12/2022 | 250.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002366138474 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 19/12/2022 | 400.00 | 00009608927455 | MACILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 19/12/2022 | 250.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009484889484 | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070054105480 | EULES JANES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 19/12/2022 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 19/12/2022 | 200.00 | 00071425322468 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/12/2022 | 400.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009359653438 | RITA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/12/2022 | 300.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/12/2022 | 300.00 | 00091063736404 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/12/2022 | 200.00 | 00009184231475 | FRANCINALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003363885431 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/12/2022 | 400.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 19/12/2022 | 400.00 | 00064927270459 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008633907496 | LUCIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 19/12/2022 | 200.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003695072407 | FRANCISCA BENTA DOS S LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005939833438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/12/2022 | 300.00 | 00087325926472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/12/2022 | 250.00 | 00070333663454 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 19/12/2022 | 400.00 | 00009178504406 | RULIGLESIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 19/12/2022 | 400.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 19/12/2022 | 250.00 | 00071424174473 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 19/12/2022 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009481795462 | ANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/12/2022 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 19/12/2022 | 300.00 | 00071424903491 | JAIR SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 19/12/2022 | 300.00 | 00026305674434 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 19/12/2022 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009403192410 | FRANCISCA JOSENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008060910450 | JABIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/12/2022 | 300.00 | 00038248567869 | LIVIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 19/12/2022 | 400.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/12/2022 | 300.00 | 00018276985866 | CARLOS REJANIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009506605408 | JAKSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/12/2022 | 300.00 | 00012635613494 | FRANCISCO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/12/2022 | 200.00 | 00013166993827 | GILMA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 19/12/2022 | 300.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004064292430 | JETRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006130584458 | IVANETE DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/12/2022 | 200.00 | 00001584126485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/12/2022 | 350.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 19/12/2022 | 350.00 | 00004507379423 | BIBIANA LUZIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 19/12/2022 | 300.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 19/12/2022 | 300.00 | 00013104878471 | RAISSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 19/12/2022 | 250.00 | 00003905681471 | APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 19/12/2022 | 200.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 19/12/2022 | 200.00 | 00014020752435 | LETICIA ALANE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003363883498 | FRANCISCO JOAO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005962271408 | MARLENE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 19/12/2022 | 300.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 19/12/2022 | 200.00 | 00051749068400 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004959063440 | CREUZA ELVIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 19/12/2022 | 300.00 | 00011357638442 | MATHEUS EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 19/12/2022 | 200.00 | 00011945314826 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003364999490 | MARIA CASSIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006633718489 | OLIVANIA OLIVIERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009301935473 | RAIANE VIEIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006883550488 | MARIA GERLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/12/2022 | 400.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004738850423 | JUSCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/12/2022 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/12/2022 | 27.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N°9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONSULTA DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005610113466 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/12/2022 | 200.00 | 00015436416870 | MARINEUSA MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/12/2022 | 4000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA, ADUBAÇÃO E REMOÇÃO DE PLANTAS E PLANTIO DE MUDAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 20/12/2022 | 13980.00 | 24388055000189 | FBJBM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 20/12/2022 | 3000.00 | 24388055000189 | FBJBM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 20/12/2022 | 534.05 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO DA FOLHA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007880 | 20/12/2022 | 5638.80 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, GRUPO DE IDOSO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/12/2022 | 4016.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, GRUPO DE IDOSO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/12/2022 | 39759.95 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 8, 40, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 81, 85 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/12/2022 | 5293.37 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS FOLHAS 2, 8, 52, 66, 72 E 88, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13ª/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/12/2022 | 1280.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/12/2022 | 600.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 20/12/2022 | 1357.71 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO NA FOLHA 79 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/12/2022 | 13125.65 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20, 56 e 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/12/2022 | 15126.42 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 1949, 57, 58, 59, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/12/2022 | 8399.16 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 20 E 56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE SUS, REFERENTE AO 13ª NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/12/2022 | 9344.16 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS FOLHAS 19, 58, 59 E 67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE PAB, REFERENTE AO 13ª/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007876 | 20/12/2022 | 3985.50 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007883 | 20/12/2022 | 2700.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 20/12/2022 | 4.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/12/2022 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO TESOURIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 20/12/2022 | 82634.85 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 47, 48 E 51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 20/12/2022 | 889.56 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/12/2022 | 76736.90 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 47 E 48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13ª/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/12/2022 | 763.56 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13ª/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007896 | 21/12/2022 | 10085.62 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007899 | 21/12/2022 | 2100.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 21/12/2022 | 8083.87 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00006343122435 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 21/12/2022 | 3999.91 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER PAGO PELO RECURSO PDDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 21/12/2022 | 2550.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUN. AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007921 | 21/12/2022 | 4200.00 | 45433796000104 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 04247816462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/12/2022 | 7215.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU-1I57, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007955 | 21/12/2022 | 1101.00 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 21/12/2022 | 88.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007958 | 21/12/2022 | 5000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/12/2022 | 3.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/12/2022 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00005844291425 | PAULO ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/12/2022 | 240.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007895 | 21/12/2022 | 8074.14 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/12/2022 | 12000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007956 | 21/12/2022 | 3042.80 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007959 | 21/12/2022 | 5494.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007894 | 21/12/2022 | 7045.25 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000111640180 | IVANILDO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000129423408 | MARIA VALDENISE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007630499485 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005654612492 | CLEONICE JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004595839480 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 21/12/2022 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007782150400 | LIDENEIDE LIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/12/2022 | 300.00 | 00013586393458 | JOSE VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 21/12/2022 | 400.00 | 00054299551591 | EDILSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTUNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/12/2022 | 200.00 | 00003766102478 | JOSE JALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 21/12/2022 | 250.00 | 00012402704454 | KALINE LINGI SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011722793490 | GLÁUBER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 21/12/2022 | 250.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 21/12/2022 | 250.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/12/2022 | 400.00 | 00002780840447 | RIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/12/2022 | 300.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 21/12/2022 | 300.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 21/12/2022 | 300.00 | 00070351942408 | ELEN THAMIRIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/12/2022 | 300.00 | 00043732291472 | MARIA ASSIS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/12/2022 | 250.00 | 00003363811403 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/12/2022 | 300.00 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/12/2022 | 200.00 | 00003806483426 | HILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 21/12/2022 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009745697478 | ERICO MICHEL VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/12/2022 | 300.00 | 00010805147403 | ERIKA CRISTINA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003525935471 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/12/2022 | 300.00 | 00071938248481 | RENATA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/12/2022 | 200.00 | 00012336011484 | FRANCISCO ARNAUDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/12/2022 | 200.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRAÇAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005783726494 | FRANSUELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/12/2022 | 200.00 | 00010556090403 | FRANCILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/12/2022 | 400.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/12/2022 | 200.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/12/2022 | 200.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/12/2022 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007954 | 21/12/2022 | 2560.53 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PROG. PERMANENTE DE APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 21/12/2022 | 3200.00 | 00002997276454 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM NO 7ª TORNEIO DE FUTUBEL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 21/12/2022 | 1560.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 61 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007953 | 21/12/2022 | 40910.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE SOM, 01 ESTRUTURA DE GRID Q30 EM ALUMÍNO, 01 GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, 10 BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL, 01 PALCO, 10 PRATICAVEL 2X2M TABLADO PARA PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA,01 CAMARIM, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS EM COMEMORAÇÃO AOS 61 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 21/12/2022 | 6200.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, ORGANIZANDO E ETIQUETANDO TODOS ARQUIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E SETOR DE EMPENHO, SEPARANDO MÊS E ANO DO EXERCICIO DE 2021 E 2022 EM CAIXS, REFERENTE AS RECEITAS, DESPESAS E LICITAÇÕES NOS ANOS DE 2021 E 2022, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JULHO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00011467112470 | GABRIEL LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR JURIDICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 21/12/2022 | 6200.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, ORGANIZANDO E ETIQUETANDO TODOS ARQUIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E SETOR DE EMPENHO, SEPARANDO MÊS E ANO DO EXERCICIO DE 2021 E 2022 EM CAIXS, REFERENTE AS RECEITAS, DESPESAS E LICITAÇÕES NOS ANOS DE 2021 E 2022, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007890 | 21/12/2022 | 5500.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007929 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007957 | 21/12/2022 | 5800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 21/12/2022 | 7200.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BANNER E CARTAZ, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, GRUPO DE IDOSO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007897 | 21/12/2022 | 10241.30 | 07765488000197 | ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00006936863400 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA NA GARAGEM MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 22/12/2022 | 600.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 22/12/2022 | 720.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0008074 | 22/12/2022 | 200000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008076 | 22/12/2022 | 1790.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01CAMARIM EM MATERIAL DO TIPO TS BRANCO COM ALUMÍNIO E COBERTURA EM TENDA BRANCA DO TIPO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL E PISO DE TABLADO COM CARPETE PRETO EM PERFEITO ESTADO, AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO COM LAMPADAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS EM COMEMORAÇÃO AOS 61 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00009451205403 | CASSIANO FRANCISCO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME VICE CAMPEAO DO 7ª TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEAO DO 7ª TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/12/2022 | 2600.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MACIAL NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2022 | 10000.00 | 44969963000173 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA COSTA 14220277404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS DA BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS NO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 22/12/2022 | 400.00 | 00014294689471 | MARIA FERNANDA DE DOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070945439482 | GISLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/12/2022 | 400.00 | 00017013710490 | PATRICIA LANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 22/12/2022 | 250.00 | 00005668296490 | BENEDITA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 22/12/2022 | 200.00 | 00013189008400 | FLAVIA SUELY DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010767561406 | JECONIAS DS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/12/2022 | 400.00 | 00003511754402 | DALVANIRA DOS SANTOS S. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 22/12/2022 | 400.00 | 00008330036405 | JOSE AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/12/2022 | 400.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/12/2022 | 400.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/12/2022 | 400.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/12/2022 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/12/2022 | 250.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 22/12/2022 | 250.00 | 00015699186433 | LAILMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 22/12/2022 | 250.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 22/12/2022 | 350.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/12/2022 | 400.00 | 00013569474410 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012775884490 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011914933427 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/12/2022 | 250.00 | 00070945577443 | VANIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/12/2022 | 250.00 | 00003363990499 | GILDA AUGUSTA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/12/2022 | 200.00 | 00071974945405 | JOAO PEDRO DE SOUSWA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004766917456 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/12/2022 | 300.00 | 00015395771476 | MAYARA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/12/2022 | 300.00 | 00001644494426 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/12/2022 | 250.00 | 00011888615494 | JOSE EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/12/2022 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071979800464 | CINTHIA MAIARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007044413498 | IVANI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/12/2022 | 300.00 | 00087782960304 | ANGELA MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010013355465 | MARIA JANIELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/12/2022 | 300.00 | 00012297946465 | ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/12/2022 | 300.00 | 00012225934401 | TAONARA MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/12/2022 | 250.00 | 00010624211401 | FRANCICLAUDIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/12/2022 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007135953371 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005725908496 | ROSIANA GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071186451416 | PATRICIA LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/12/2022 | 400.00 | 00003363533403 | ELIANA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/12/2022 | 400.00 | 00038334016808 | JANDERSON JOSE DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005479752448 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/12/2022 | 300.00 | 00011148194410 | JAELISON GABRIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011761226495 | BRUNO FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007782159466 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/12/2022 | 300.00 | 00053737083487 | AVELINO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/12/2022 | 400.00 | 00006899962411 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071402228430 | JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070351692452 | CAMILE VICTORIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001688106464 | FAGNA JAIANE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/12/2022 | 250.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/12/2022 | 300.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006448155406 | FRANCINILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001511080485 | FRANCISCA EDNA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/12/2022 | 250.00 | 00048105440873 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/12/2022 | 250.00 | 00012879341450 | FELICIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/12/2022 | 400.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009282965473 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004962767437 | RITA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003816461492 | JOSE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/12/2022 | 250.00 | 00005511499498 | JOANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/12/2022 | 250.00 | 00004001827425 | MANOEL AURILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/12/2022 | 400.00 | 00070590045482 | EZEQUIEL ABNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/12/2022 | 400.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006667838452 | ROSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/12/2022 | 250.00 | 00002519361395 | MARIA DE FATIMA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/12/2022 | 400.00 | 00011883792401 | KAMILLY FERREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005076078480 | MARIA CREMILDA AMARO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/12/2022 | 300.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009615017400 | IVONIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/12/2022 | 250.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013104913480 | RAI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006706336408 | JUDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/12/2022 | 400.00 | 00007108434458 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2022 | 250.00 | 00006667839424 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2022 | 400.00 | 00017373348440 | EDJANE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/12/2022 | 300.00 | 00032496150482 | GENIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/12/2022 | 400.00 | 00022658981805 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/12/2022 | 400.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/12/2022 | 400.00 | 00072019125420 | TAMIRES RAISSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/12/2022 | 200.00 | 00014968058446 | VEONICA WEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011954137850 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/12/2022 | 200.00 | 00044242488874 | MARIA JULIETE DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/12/2022 | 200.00 | 00097726591404 | FRANCISCO PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004331336433 | JOAO PAULO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070945413416 | LAYANE NAYA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/12/2022 | 300.00 | 00001357651457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004697303407 | FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070945389442 | EMILY VITORIA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008721665460 | MASSILANDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004374006460 | MARISLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/12/2022 | 200.00 | 00013935502400 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/12/2022 | 250.00 | 00001694882411 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/12/2022 | 250.00 | 00001694885437 | CARINE VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/12/2022 | 250.00 | 00007937956488 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070183529405 | THAYLLIS ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001450089402 | DAYANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/12/2022 | 200.00 | 00078930790453 | IZABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009419552497 | FRACINEUMA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/12/2022 | 250.00 | 00006160045407 | MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011287603556 | ANNA LUIZY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2022 | 200.00 | 00005771229407 | JUCELIA PRECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008079 | 22/12/2022 | 2769.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIO, ANALISADOR HEMATOLOGIA, ANALISADOR COAGULAÇÃO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/12/2022 | 49.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/12/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/12/2022 | 1365.00 | 00001758125438 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008088 | 23/12/2022 | 3988.75 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIICPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/12/2022 | 491.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008098 | 23/12/2022 | 17585.90 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE KITS DO ALUNO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0008099 | 23/12/2022 | 17500.00 | 15865698000185 | MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE TOUCA, AVENTAL INFANTIL EMBORRACHADO ESCOLAR PINTURA LIZO PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUMINICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 23/12/2022 | 74.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 23/12/2022 | 1840.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008087 | 23/12/2022 | 2712.00 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PREDIO PERTECENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0008096 | 23/12/2022 | 10000.00 | 12931455000100 | E C R PROMOCOES E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BRUMO MARTINS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE SHOW EM PRAÇAS PÚBLICAS NA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 23/12/2022 | 543.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/12/2022 | 94.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/12/2022 | 94.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/12/2022 | 685.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008086 | 23/12/2022 | 6003.50 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/12/2022 | 128.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/12/2022 | 10.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/12/2022 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PARA DESENVOLVER ATENDIMENTO TÉCNICA, ADMISNISTRATIVA E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO A ATUAÇAÕ DIRETA NASOLUÇÃO DE QUESTÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2022 | 6900.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLU1I57, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2022 | 24.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/12/2022 | 2600.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOAUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO MEDICO DURANTE UM PROCEDIMENTO NA AREA DE DERMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | Reforma e Ampliação da UBS I(VIRGINIA MARIA DE JESUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008110 | 27/12/2022 | 106615.21 | 29107599000149 | AF AMARO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DA 1ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I "VIRGINIA MARIA DE JESUS" NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00342022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/12/2022 | 400.00 | 00009184230401 | AROM RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DA PESSOA CADASTRADA AO PROGRAMA MUNICIPAL "RENDA MÍNIMA CIDADÃO" CONFORME LEI 499/2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/12/2022 | 14620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUNAMOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/12/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/12/2022 | 12000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE FRATURA DO FÊMUR DA PACIENTE ANA PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2022 | 1350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008125 | 28/12/2022 | 33988.88 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/12/2022 | 43672.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/12/2022 | 35048.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/12/2022 | 28222.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/12/2022 | 8878.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/12/2022 | 10196.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/12/2022 | 3936.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/12/2022 | 3500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/12/2022 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/12/2022 | 8624.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/12/2022 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/12/2022 | 16824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC. DE SAÚDE NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/12/2022 | 7077.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/12/2022 | 266.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/12/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/12/2022 | 18.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/12/2022 | 15008.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATV. TESOURARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/12/2022 | 7636.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA ( TESOURARIA DO MUNICIPIO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/12/2022 | 4190.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDROS, JANELAS DE VIDROS E SIMILARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008120 | 28/12/2022 | 225455.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 15 CADEIRA FIXA, 2 MESA RETANGULAR, 20 LOUSA BRANCA, 15 JOGOS PEDAGOGICO, 4 MESA EM L 1,5x1,5M, 1 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE RETRATIL, 200 CONJU. DE CADEIRAS POLIETILENO, 200 CONJ. CARDEIRAS ESCOLARES, 15 PRATELEIRAS RESISTENTE, 2 LIVROTECA TREM COM LIVROS, 2 GANGORRA DE POLIETILENO 2 LUGARES, GANGORRA COCRODILO 3 LUGARES, 2 GANGORA INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008123 | 28/12/2022 | 8050.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 CAIXA DE SOM TIPO OU SIMILAR ONEAL OPB 50 5060X, 10 LOUSA QUADRO GIRATORIA DE ATIVIDADES FORMATO MONTADO 59X43X100CM, 10 TAPETES EM EVA, COM ALFABETO, TAMANHO GRANDE, 10 TAPETES EM EVA, COM NUMEROS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/12/2022 | 990.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00002540876471 | MONAILSA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00034273147823 | DANIELA FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/12/2022 | 520.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00015603315857 | JOSEFA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DIA ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/12/2022 | 4640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/12/2022 | 59229.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/12/2022 | 77542.89 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/12/2022 | 241292.58 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/12/2022 | 18644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/12/2022 | 10908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO VAAT), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/12/2022 | 13332.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/12/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC EDUCAÇÃO MONITORES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/12/2022 | 9696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SEC EDUCAÇÃO CUIDADORES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/12/2022 | 47268.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/12/2022 | 2424.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/12/2022 | 320.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/12/2022 | 6212.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/12/2022 | 20644.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/12/2022 | 2812.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/12/2022 | 1745.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL, COM SERVIÇO NA PARTE ELETRICA. PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO MOTO COM OS OPERADORES DAS MÁQUINAS PARA OS DEVIDOS LOCAIS ONDE AS MAQUINAS FICAM NO PERIODO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/12/2022 | 11638.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/12/2022 | 16296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/12/2022 | 4074.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/12/2022 | 13408.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/12/2022 | 930.00 | 24441035000124 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES 873589214 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS NA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/12/2022 | 1775.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS NA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/12/2022 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/12/2022 | 15808.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/12/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/12/2022 | 10160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/12/2022 | 12484.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/12/2022 | 7272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/12/2022 | 8948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOROS COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/12/2022 | 3712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC. MUN. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/12/2022 | 489.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/12/2022 | 860.42 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00005889841408 | JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DA MARCA VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DA MARCA VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIX DA MARCA CHEVROLET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO SPIN DA MARCA CHEVROLET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/12/2022 | 83004.50 | 29979036053937 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 47 E 48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/12/2022 | 150.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO DE ALINHAMENTOE E BALANCIAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008187 | 29/12/2022 | 55200.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008188 | 29/12/2022 | 20599.63 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 2 TV LED 42, 5 FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, 2 REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ESINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008189 | 29/12/2022 | 25920.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 04 LONGARINA 03 LUGARES, 08 AR CONDICIONADO SPLIT 12.0000 BTUS, 06 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 20 BALDE A PEDAL EM MATERIAL INOX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/12/2022 | 12438.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008191 | 29/12/2022 | 25958.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 03 VENTILADOR 60CM OSC COLUMA NEW VENTISOL, 10 MESA REFEITORIO RETANGULAR PRETO, 04 CLIMATIZADOR CLI 70 PRO 70 LITROS 210W VENTISOIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008192 | 29/12/2022 | 50400.00 | 15865698000185 | MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUMINICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008193 | 29/12/2022 | 1298.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SEREVIOS TECNOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 MICROFONE DE MAO C/FIO - MXT - M1800, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008194 | 29/12/2022 | 7286.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9KBTUS, 02 AR CONDICIONADO PHILICO SPLIT 12KBTUS 01 LIQ MONDIAL L99FB TURBO FILTRO, 01 TV 32P AOC LED SWART WIFI HD HDMI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008195 | 29/12/2022 | 11820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMATICA DE 06 UDA F GCL I3 2G MEM 4GB SSD 240GB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00009319161437 | WIGNA MAIARA RODRIGUES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/12/2022 | 38.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/12/2022 | 54.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008196 | 29/12/2022 | 19628.34 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 04 AR CONDICIONADO PHILICO SPLIT 12KBTUS, 02 AR CONDICIONADO PHILICO SPLIT 18KBTUS, 01 ARQMMONT 04 GAV, 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL K100, 01 FOGÃO IND 4B 30X30 QS/QD P5 C/F BP ECONOMY, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008197 | 29/12/2022 | 11060.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA 03 UDA F GCL I3 2G MEM 4GB SSD 240GB, 02 NOTEBOOK POSITIVO MOTION , 01 HD EXT 1TB TOSHIBA CANVIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/12/2022 | 258.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/12/2022 | 2373.70 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/12/2022 | 2800.00 | 00008882516458 | GABRYELA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA E COORDENADORA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, COORDENADAS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/12/2022 | 3900.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 3 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG.ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/12/2022 | 16900.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM 13 PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.300,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DE SIMILARES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00004973901407 | FRANCIALDO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/12/2022 | 6000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS MUNICIPES QUE FAZEM TRATAMETO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/12/2022 | 4999.56 | 45393095000199 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/12/2022 | 532.00 | 19269396000367 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TAXAS ADMINISTRATIVOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RLW8C26. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PAGAMENTO DA OBRA DA OPREÇÃO 1063392-1 DO CONVÊNIO 895582 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PAGAMENTO DA OBRA DA OPREÇÃO 1069313-10 DO CONVÊNIO 896278 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PAGAMENTO DA OBRA DA OPREÇÃO 1069476-68 DO CONVÊNIO 896128 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PAGAMENTO DA OBRA DA OPREÇÃO 1069657-16 DO CONVÊNIO 893532 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/12/2022 | 5.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/12/2022 | 1.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/12/2022 | 510.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/12/2022 | 162.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/12/2022 | 2372.14 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/12/2022 | 7550.00 | 34983977000198 | M A DA SILVA SERV DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO PERIODO DE 30/08/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO ONIBUS OFG-9415. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/12/2022 | 6200.00 | 45612229000115 | JEFERSON MARTINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/12/2022 | 6200.00 | 45612229000115 | JEFERSON MARTINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00010189569484 | LARIANY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PARAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/12/2022 | 1950.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00021903200890 | JOSE ERIMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. E ADM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/12/2022 | 5200.00 | 00011176568450 | LUCAS FRANCO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA CABINE DUPLA/ABERTO ANO 2022 DE PLACA RLW1G53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/12/2022 | 10000.00 | 00028720017863 | JOSE JODELSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS LIMPEZAS DOS TERRENOS AOS REDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/12/2022 | 217984.02 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUN. DO TRAB. DESENVOLVIM. S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/12/2022 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/12/2022 | 8760.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANCOS DE MADEIRA PARA USO EM CANTERIROS DA RUA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/12/2022 | 3400.00 | 00004159067417 | GILMARA GONÇALVES DINIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS SÃO JOSE E TENENTE JOSE PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFARESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0008230 | 30/12/2022 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDOS URBANO, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DEN INFRAESTRUTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/12/2022 | 5880.00 | 00025122614415 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/12/2022 | 2382.19 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/12/2022 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA PROGRAMAÇÃO DA REFERIDA EMISSORA DURAMTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/12/2022 | 5000.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008222 | 30/12/2022 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/12/2022 | 2330.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00001926220215130016. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/12/2022 | 1345.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8810-2, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00001926220215130016. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/12/2022 | 1456.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/12/2022 | 96.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/12/2022 | 235.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7731-3, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00001926220215130016. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/12/2022 | 3346.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8845-5, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00001926220215130016. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Rural | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DÁGUA EM COMUN. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008229 | 30/12/2022 | 59140.80 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA-PB. | 00102019 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/12/2022 | 2450.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00010547141424 | JESSICA MA LUIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS NAS FESTIVIDADES NA COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL E REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | Serviço Ater. e Comp.Solo da Área p/Const Pista Caminhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008224 | 30/12/2022 | 37311.90 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ATERRO NA MARGEM DA RODOVIA PB 337, NO ACESSO O MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
Quantidade de Registros: 8260
Última atualização: 11/06/2024